中国共产主义青年团陇川县委员会2021年度部门决算

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中国共产主义青年团陇川县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮”等其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治引领和价值引领工作，引导青年听党话、跟党走。

2.扎实推进团的组织建设和基层工作。

3.加强少先队队伍建设。

4.重点推进预防青少年违法犯罪工作。

5.促进爱心工程全面建设。

6.引领青少年创业创优。

7.多措并举助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年度收入合计182.52万元。其中：财政拨款收入161.28万元，占总收入的88.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.24万元，占总收入的11.64%。与上年218.98万元对比减少36.46万元，下降16.65%，主要原因是本年减少大学生志愿者生活补助资金56.5万元，增加其他收入21.24万元。

 

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年度支出合计228.59万元。其中：基本支出162.87万元，占总支出的71.25%；项目支出65.72万元，占总支出的28.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年238.62万元对比减少10.03万元，下降4.20%，主要原因是2021年人员经费支出增加39.65万元，公用经费、项目支出减少49.68万元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.87万元。与上年126.14万元对比增加36.73万元，增长29.12%，主要原因是2021年新招录大学生志愿者，大学生志愿者生活补助资金有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.89万元，占基本支出的84.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.98万元，占基本支出的15.34%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.72万元。与上年112.48万元对比减少46.76万元，下降41.57%，主要原因是2021年大学生志愿者生活补助资金，由原先的项目支出调整为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.创业担保贷款管理工作奖补资金9.28万元，分别用来支付中央和省级管理工作奖补资金；2.支付2020年度大学生志愿者生活补助资金44.66万元；3.团委专项工作少先队工作经费3.67万元，用于支付少先队员的各项费用；4.困难青少年救助预防青少年犯罪经费3.75万元，主要支付印发预防青少年犯罪宣传册及开展各类宣传活动；5.开展疫情防控工作经费1.71万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出213.36万元，占本年支出合计的93.34%。与上年238.62万元对比增加25.26万元，增长11.84%，主要原因是2021年暴发疫情，新增疫情防控工作经费1.71万元，2021年新招录大学生志愿者，大学生志愿者生活补助资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出185.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险缴费支出；

3.农林水（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于创业担保贷款管理中央资金和省级资金奖补工作；

4.住房保障（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，2021年本着厉行节约的原则减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2021年机关运行经费支出13.92万元，与上年27.90万元对比减少13.98万元，下降50.10%，主要原因是2021年会议费减少12.15万元，福利费减少1.83万元。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会部门资产总额49.45万元，其中，流动资产41.85万元，固定资产7.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.01万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53312400371201111

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门决算公开表2021016030224757]