陇川县史志办公室2021年度部门决算

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陇川县史志办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县史志办公室主要职能为贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》、《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深化认识，强化学习，努力提高干部职工政治理论水平和业务素养。

二是集中精力，认真扎实地开展好部门业务工作。

1.开展《陇川年鉴》（2021卷）编纂工作。预计12月出版发行，全书设28个类目。类目栏目设置更为科学、完整，在年鉴资料中注重反映民生、民情，同时重视使用图片和数据。

2.认真开展党史资料征集工作。推进《中国共产党陇川历史（1950～1978）》（第一卷）编纂，结合党史学习教育开展“四史”宣传教育“七进”活动，到户撒边境派出所、陇把镇政府、龙安村、清平乡郑家寨村开展宣讲。以云上陇川、陇川史志微信公众号为平台传播陇川历史。2021年推送了《党的光辉照边疆 从红船到陇川——记1950年和平解放陇川》《陇川县解放初期清匪肃特》《解放初期陇川县经济的发展》等系列文稿15篇。

3.协助开展省情系列《美丽云南-陇川美名》微视频拍摄工作。

三是服从大局，认真完成县委、县政府安排的中心工作和其他临时性的工作任务。

1.深入扎实开展疫情防控工作。始终贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，按照中央和省州县安排部署，抓紧抓实抓细各项防控工作。按要求落实房屋建立网格化工作站，明确分管领导，抽调3名精干人员负责网格化工作站日常工作，配备必要的办公设施设备，建立台账、完善制度。

2.党史学习教育取得实效。通过开展党史学习教育，投入资金3万元，为挂钩村和疫情防控责任片区解决实际困难8件，教育引导广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.切实加强党风廉政建设工作，认真落实党风廉政建设责任制。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作。县史志办和驻村工作队把挂钩村脱贫攻坚作为乡村振兴的基础工作和先导任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推进挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

5.切实加强党建工作，认真落实党建目标责任制。建立健全机关支部，落实“三会一课”制度，定期不定期召开党员会议和开展党支部活动。

6.服从大局，按时按质完成县委县政府安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县史志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：陇川县史志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县史志办公室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县史志办公室部门2021年度收入合计225.06万元。其中：财政拨款收入225万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加了1.97万元，增加0.88%，主要原因分析是本年度2人晋级晋档工资收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县史志办公室部门2021年度支出合计230.71万元。其中：基本支出207.41万元，占总支出的89.9%；项目支出23.3万元，占总支出的10.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了11.12万元，下降了4.6%，下降的主要原因是本年减少出版经费10.2万元，业务征编经费4.7万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.41万元。与上年对比增加5.31万元，增加了5.63%，主要原因分析是2人晋级晋档及商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.79万元，占基本支出的90.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.62万元，占基本支出的9.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.3万元。与上年对比减少16.43万元，减少了41.35%，主要原因分析是本年减少了陇川年鉴出版经费10.2万元，业务征编经费4.7万元。具体项目开支及开展工作情况主要是：《陇川年鉴（2020卷）》出版经费用于出版发行，分别支付排版、印刷、稿费等费用7.44万元；开展党史宣传、地方志研究、史志资料收集等业务征编工作经费15.36万元；开展疫情防控工作经费0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县史志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出230.71万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少了11.12万元，下降了4.6%，减少的主要原因是本年减少出版经费支出10.2万元，征编经费支出4.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出194.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于基本工资、津贴、补贴及开展华侨相关事务；

  2.社会保障和就业（类）支出23.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于退休老干部体检和基本养老保险缴费支出；

  3.住房保障（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县史志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县史志办公室部门2021年机关运行经费支出20.62万元，与上年对比增加2.9万元，增加了16.37%，主要原因办公购置费以及其他商品服务支出增加等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县史志办公室部门资产总额12.12万元，其中，流动资产6.10万元，固定资产6.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.66万元，其中固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产账面原值  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53312400349401111

 [附件: 陇川县史志办2021年部门决算公开20221015091615907]