陇川县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设机关。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6、选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委的正确领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面落实县委决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设“五型机关”（政治型、能力型、效率型、服务型、和谐型）为抓手，紧紧围绕追赶超越要求和常委会工作部署，凝心聚力，开拓进取，全力抗击新冠肺炎疫情，认真行使宪法法律赋予的各项职权，聚焦法治民主，依法履职行权，不断提升新时代人大工作水平，切实把人民代表大会制度优势转化为治理效能，为推动陇川经济高质量跨越发展、决胜全面小康作出应有贡献。一年以来，共筹办人代会1次、党组会13次，常委会8次，主任会8次，圆满完成第十七届人大六次会议确定的目标任务，有力保障了人大及其常委会依法履职。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 即是：陇川县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计729.46万元,减少205.95万元。其中：财政拨款收入729.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2020年度收入935.41万元，下降22.02%。主要原因分析:收入减少主要是因为项目经费收入减少，减少常委会会议室改造经费40万元，人代会会议费15万元，抚恤金37万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计843.95万元，减少59.55万元。其中：基本支出835.48万元，占总支出的99%；项目支出8.47万元，占总支出的1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度支出903.50万元，下降6.59%。主要原因分析：本年度会议费、培训费减少，无常委会会议室改造经费40万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出835.48万元。与上年对比:2020年度基本支出785.89万元,增加49.58万元，提高6.31%，主要原因分析：支出增加主要是因为在职人员增加，全年均发放月发绩效，疫情防控投入资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.03万元，占基本支出的82.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.45万元，占基本支出的17.41%。人均33825元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.47万元。与上年对比:2020年度项目支出117.61万元,减少109.14万元，下降92.80%。主要原因分析：因疫情防控，本年度会议费、培训费相对减少，人大常委会会议室改造经费减少40万元，县级人大代表活动经费22.76万元未支付。具体项目开支及开展工作情况：常委会会议室改造支出3.40万元，完成常委会会议室会议设备配置。县直综合会议费支出5.07万元，完成人代会会议支出和印刷费用支出。筹办好人代会，召开好常委会，邀请145人次县人大代表列席县委常委会、人大常委会和“一府一委两院”及有关部门组织的各项活动，圆满完成会议确定的目标任务。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出843.95万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出903.50万元,减少59.55万元，下降6.59%。主要原因分析：本年度会议费、培训费减少，无常委会会议室改造经费40万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出711.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；

2.社会保障和就业（类）支出88.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；

3.住房保障（类）支出43.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于财政安排的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为4.53万元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的18.12%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度上级部门检查和调研的费用，基本上由机关事务局和乡镇支付，因财政困难，本年度部分修理费用尚未支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.93万元，下降56.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少5.38万元，下降54.28%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度上级部门检查和调研的费用，基本上由机关事务局和乡镇支付，因财政困难，本年度部分修理费用尚未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县人大常委会机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出145.45万元，2020年机关运行经费支出135.08万元,增加10.37万元，增长7.68%。主要原因分析：因疫情防控工作形势严峻复杂，在网格片区23片区新兴小区安装技防设备，购买疫情防控物资等，疫情防控工作投入经费增加，导致机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于县人大日常公用支出，包括三公经费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额69.80万元，其中，流动资产13.63万元，固定资产56.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.13万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值6.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出15.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表。（附表7-附表8）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400310101111

 [附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算公开表格20221014102020188]