陇川县归国华侨联合会2021年度部门决算

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陇川县归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、突出重点工作，扎实开展国内侨务工作

一是全力以赴按照上级统一安排部署开展疫情防控工作，深入各基层侨联组织开展疫情防控慰问及配送抗疫物资共计3.6万元。二是坚持党建带侨建，抓实基层党组织建设。年内组织开展基层侨联组织工作调研5次，支持鼓励基层侨联组织及“侨胞之家”开展多形式的活动12场次，投入资金4.4万元，活动凝聚了侨心，促进了边疆和谐稳定。三是积极参政议政，献计献策。引导鼓励侨界人大代表、侨界政协委员撰写建议、提案，为陇川高质量跨越发展建言资政。参加州县人大、政协组织的调研、座谈、培训等5次。四是关注民生，开展“暖侨”活动。走访慰问困难归侨侨眷，发放资金4.6万元。争取归侨侨眷贷免扶补项目资金29万元，支持6名归侨侨眷发展产业。

二、加强联谊联络工作，稳步推进海外侨务工作

一是加强与海外侨团侨领的联系交流。春节期间配合州侨联对洋人街华侨会及部分侨领进行走访慰问。二是做好“双稳”工作。通过电话、微信积极向侨界群众宣传边境管理制度及疫情防控相关政策，以国内带动海外，面向海外华侨深入开展“稳住人心、稳在当地”工作，降低境外疫情输入风险及偷渡隐患。三是在县疫情防控指挥部的统一领导下，多方争取抗疫物资，驰援海外侨胞。共向缅甸雷基市华侨会捐赠了总价值约13.8万元人民币的抗疫物资。协助省、州侨联和云南华商基金会、德宏高黎贡民族文化基金会及时将2.3万个医用口罩、127台制氧机、800套防护服运往缅甸八莫及沿边侨团。四是弘扬中华文化，助推华文教育。5月份由县委统战部牵头，与洋人街华侨会成员及侨校教师进行座谈，就侨校建设、华文教育及弘扬中华文化进行交流。五是协助德宏州侨联举办了2021“亲情中华·为你讲故事”网上春令营活动，缅甸洋人街华侨佛经学校的42名华文教师及华裔青少年参加了此次活动。

三、加大侨法宣传，维护侨权侨益

一是组织侨联干部和侨务工作者学习侨法“一法两办法”。二是开展“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”为主题的侨法宣传活动4场次，发放宣传资料300余份。三是扎实开展“法治边关行”、涉侨纠纷多元化解机制等工作。依托“中缅边境拉影边民调解委员会”，积极调处辖区内边民矛盾纠纷2起。四是关注侨胞诉求，务实为侨服务。协调相关部门妥善调处了章凤镇拉影经济开发区“2020.10.07”火灾事故车辆损毁赔偿的相关事宜，维护了海外侨胞的合法权益，受到缅甸侨界的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县归国华侨联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县归国华侨联合会部门2021年度收入合计181.23万元。其中：财政拨款收入181.18万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加了9.22万元，增加5.36%。增加的主要原因是：本年增加7.91万元沿边侨务经费。

二、支出决算情况说明

陇川县归国华侨联合会部门2021年度支出合计181.18万元。其中：基本支出157.23万元，占总支出的86.78%；项目支出23.95万元，占总支出的13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了9.25万元，增加5.38%。增加的主要原因是：本年增加7.91万元沿边侨务经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.23万元。与上年对比减少13.82万元，减少8.08%，主要原因是本年度冲减中央华侨事务经费11.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.74万元，占基本支出的90.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.49万元，占基本支出的9.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.95万元。与上年对比增加23.07万元，增加2621.59%，主要原因分析本年增加12.62万名中央华侨事务经费，7.91万元沿边侨务经费。具体项目开支及开展工作情况：中央华侨事务经费14.54万元，专项用于贫困归侨侨眷资助和扶持工作；沿边侨务经费8.91万元，用于新形势下加强和改进群团工作，坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨并重，深化拓展海外工作；疫情防控经费0.5万元，用于开展疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出181.18万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了10.68万元，增加6.26%。增加的主要原因是：本年增加7.91万元沿边侨务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于基本工资、津贴、补贴及开展华侨相关事务；

2.社会保障和就业（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金；

3.住房保障（类）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降72.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降72.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出15.49万元，与上年对比减少6.28万元，减少28.85%，主要原因分析是办公费、培训费、其他交通费用等日常支出比去年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、抚恤费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县归国华侨联合会部门资产总额2.37万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产1.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.23万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产账面原值  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）侨务是“华侨事务”的简称。侨务工作的基本任务是:保护和发扬侨胞爱国爱乡的热情，广泛团结海外侨胞和归侨、侨眷，为促进祖国建设，实现统一大业，扩大我国对外影响和发展同各国人民的团结友好而奋斗。

（二）侨务工作主要是协调有关部门解决华侨、华人和归侨、侨眷的事项，做好侨务知识宣传，做好困难归侨、侨眷救济和脱贫致富等工作。

监督索引号53312400377101111

 [附件: 陇川县归国华侨联合会2021年部门决算20221016013851922]