中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度部门决算

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中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党陇川县纪律检查委员会由党的陇川县代表大会选举产生，是党的陇川县纪律检查机关；陇川县监察委员会由陇川县人民代表大会产生，是陇川县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共陇川县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委的领导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是压实管党治党政治责任，督促形成一级抓一级，层层抓落实的良好局面；二是坚守政治监督职责定位，确保中央、省、州、县各项决策部署贯彻落实到位；三是锲而不舍加强作风建设，干部队伍精气神明显提振；四是培育清正廉洁政治文化，涵养风清气正的政治生态；五是坚决维护人民群众利益，持续整治群众身边腐败和不正之风；六是审查调查更加精准有力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；七是持续强化干部队伍建设，打造一支忠诚干净担当的纪检监察铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度收入合计1,592.91万元。其中：财政拨款收入1,592.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少158.72万元，下降9.06%，主要原因：受新型冠状病毒感染影响，未能按照年初巡察计划开展巡察工作，县委巡察工作经费减少34万元，纪检监察业务用房改造提升经费减少98万元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度支出合计1,697.61万元。其中：基本支出1,524.34万元，占总支出的89.79%；项目支出173.27万元，占总支出的10.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加13.12万元，增长0.78%。主要原因：一是2021年县内调入人员7人，州内调入人员1人，县内调出人员5人，州内调出人员1人；二是加大了开展纪律审查调查、巡视巡察、疫情防控督查等工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,524.34万元。与上年对比增加97.53万元，增长6.84%。主要原因：一是2021年县内调入人员7人，州内调入人员1人，县内调出人员5人，州内调出人员1人，增人增资，公用经费及正常晋级晋档增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323.88万元，占基本支出的86.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.46万元，占基本支出的13.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.27万元。与上年对比减少84.40万元，下降32.76%。主要原因：受新型冠状病毒影响，未能按照年初巡察计划开展巡察工作，县委巡察工作经费减少34万元等。具体项目开支为开展党风廉政教育、巡视巡察、纪律审查调查、疫情防控督查等工作的办公费32.45万元，邮电费 1.63万元，差旅费 10.58 万元，物业管理费0.49万元，维修（护）费1.24 万元，租赁费0.40万元，会议费7万元，培训费1.52 万元，公务接待费0.28万元，劳务费1.63万元，福利费1.54万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他交通费用2.08万元，其他商品和服务支出 26.23 万元，办公设备购置84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,697.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.12万元，增长0.78%。主要原因：一是2021年县内调入人员7人，州内调入人员1人，县内调出人员5人，州内调出人员1人；二是加大了开展纪律审查调查、巡视巡察、疫情防控督查等工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,473.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费、公务用车运行等日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出131.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于在职职工养老保险单位部分。

3.住房保障（类）支出93.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为7.43万元，完成预算的15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.29万元，完成预算的29.95%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的4.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神和“厉行节约”要求控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少44.12万元，下降85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少23.65万元，下降78.99%；公务接待费支出决算减少20.47万元，下降94.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年没有购置执法执勤用车；二是严格执行公务接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占84.66%；公务接待费支出1.14万元，占15.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律审查调查、巡视巡察、疫情防控督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出200.46万元，与上年对比增加22.25万元，增长12.49%，主要原因：人员增加，运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县纪律检查委员会资产总额 465.12万元，其中，流动资产185.58万元，固定资产 277.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.59万元，其中：固定资产增加113.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值8.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.12万元，其中：政府采购货物支出19.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故公开空表（附表07、附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400322201111

[附件:中国共产党陇川县纪律检查委员会2021年决算公开报表20221017102839984]