陇川县科学技术协会2021年度部门决算

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陇川县科学技术协会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县科学技术协会主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.抓实全民科学素质纲要，不断提升公众科学素质

围绕县政府与州政府签订的全民科学素质纲要责任落实，将公民素质建设纳入县委、县政府年度综合考核内容，积极组织县内公民参加“2021年农民科学素质网络知识竞赛”。预计2021年底县科协将按时全面完成州对县全民科学素质纲要考核指标。

2.完善学（协）会管理，提升协（学）会服务能力建设

夯实基层农技协会。依章办会，按时召开陇川县科协常委会，研究部署县科协工作任务，加强县级学会管理和指导，督促按期换届，采取协同配合州级学会（协会）开展品牌学会活动，县科协以组织培训、外出学习考察、适当注入资金完成拟定课题的方式支持能力建设，学会自主开展学会活动等方式，不断提升县级学（协）会的能力和依章办会的水平。截至2021年11月，全县有农技协13个、学会8个。根据产业发展需要，新增2个农村专业技术协会，分别为陇川县清平乡蚕桑协会、陇川勐约黄精种植专业技术协会。

3.积极向上级汇报科协工作，争取上级项目的支持

县科协把项目作为深化科协工作的重要推动器，为最大程度获得省、州科协的项目及资金支持，县科协领导班子先后6次分别向省、州科协领导汇报工作；州科协班子成员先后4次到陇川调研指导科协工作；2021年申报实施“2021年科普专项省对下转移支付资金”项目11个，项目资金54万元；“德宏州2021年基层科普行动计划”项目5个，项目资金32万元；黄精科技小院项目1个，资金10万元。共计项目资金96万元。项目主要支持方向为：科普带头人、协会（学会）的组织能力建设、公民科学素质的能力提升、新型农民的培训、科普E站、科普示范基地及科普示范社区的建设。通过项目的实施深化普及科技文化知识，提高广大公民的科学素质，传播农村科技实用技术，巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助推乡村振兴。

4.抓实科普工作，推进新时代文明实践分中心建设

开展青少年科普教育。2021年利用项目资金创建了5所省级科普示范学校，加强了青少年科普教育阵地；牵头组织举办了“陇川县第37届青少年科技创新大赛”，全县120名学生和15名教师提交作品参加了大赛；支持以陇川县民族中学为核心的中小学校开展青少年科普教育，不断提升学生开拓创新，勇于探索精神。2021年5月28至30日县科协组织陇川代表队参加云南省第35届青少年科技创新大赛暨机器人大赛，并在机器人创新挑战赛和普及基础赛两个类别的初中组竞赛中夺取一等奖1名、二等奖1名、三等奖2名。

开展科技三下乡、科普活动周、全国科普日等科普品牌宣传活动。根据省、州、县相关要求以科素成员单位、乡镇科协、农技协为抓手，以科普宣传、产业培训为内容，积极开展进农村、进学校、进社区的科普品牌活动。截至11月，县科协共出动21辆车52人次进入7个乡镇开展宣传活动。发放价值5.6万元的科普知识读本、蚕桑养殖技术手册、反邪教宣传手册、科普宣传杯、毛巾，雨伞，垃圾桶等，用科普大篷车播放科普视频11余部。通过活动把农村最需要的实实在在的科技知识送到了老百姓家门口，向当地农民普及了科学知识、提高了科学素养，提升了群众依靠科技增收致富的能力，深受群众欢迎。

开展科普培训、农函大培训，科技助力脱贫攻坚。陇川县科协按照州科协、州农函大分校的工作安排，认真围绕县委、县政府的中心工作，深入农村基层开展调查研究，结合全县10个乡镇、农场和五个社区1个教学点开班的实际，确定开办以下6个专业22个班即：（1）地方特色专业猕猴桃种植管理技术2个班100人（户撒乡）；（2）地方特色专业稻花鱼养殖实用技术1个班51人（章风镇）；（3）地方特色专业草果丰产栽培实用技术1个班50人（户撒乡）；（4）种桑养蚕实用技术培训8个班400人（章凤镇、勐约乡、王子树乡、户撒乡、景罕镇、陇把镇、城子镇、清平乡各1个班）；（5）甘蔗种植管理技术培训7个班480人（章凤镇、勐约乡、王子树乡、景罕镇、陇把镇、城子镇、清平乡各1个班）；（6）烟草种植管理实用技术培训3个班160人（户撒乡、城子镇、清平乡各1个班）。陇川县科协2021年农函大6个专业22个班培训工作已结束，1241学员通过辅导培训、结业考试，合格学员1241名，合格率达100,通过农函大培训，广大群众知晓了农业种养原理、掌握了农村实用产业技术、增加了家庭的经济收入。

    5.压实科普责任，积极完成县委、县政府安排工作

落实县委主要领导安排工作，塑造猕猴桃品牌。一年来科协以问题为导向，继续加强猕猴桃种植管理技术培训，积极向上争取项目资金改善果园基础设施、实施绿色防控，共投入资金127万元。严格采摘标准，杜绝早采，严格分级收购销售，保证果品果质；自主设计果盒包装销售，升值果价，打造品牌；积极研究并采取多种销售方式：一是提前让县领导代言认购销售，二是电商平台销售，三是微商销售，四是批发销售，五是果园观光采摘销售。通过以上措施让果农掌握了科学的种管技术，提高了果品果质，初步形成成熟的销售方式，解决多年来困扰果农的科学种管之问和销售之困，成功注册中国地理标志证明商标“陇川猕猴桃”，注册了“户撒猕红”商标，品牌建设得到进一步加强。2021年，疫情严重阻碍了水果销售，但重塑的户撒猕猴桃在市场上供不应求，“户撒猕红”品牌包装销售达5元一个，远销北京、上海、深圳等一线城市，果农最高亩产值达1万余元。

积极谋划建设蚕桑绿色高产示范基地，科技助力蚕桑产业发展。

6.压实新冠感染疫情防控工作

认真贯彻落实好党中央、国务院关于统筹做好新冠感染疫情防控和经济社会发展等重大决策部署及省、州、县工作要求，陇川县科协成立了由一把手任组长的疫情防控工作领导小组，及时传达中央、省、州、县疫情防控工作要求，及时研究部署县科协防控工作措施。疫情期间，陇川县科协以党支部为引领，成立临时党支部，建立网格工作站，完善四级网格体系，加强对疫情防控网格责任片区鼎金二期网格点开展人员摸底排查，轮流安排专人值班值守，积极宣传，组织小区核酸检测，对小区进出人员扫码、亮码、测量体温及开展疫情防控日常网格化管理工作，聚焦疫情防控专项工作、疫情防控要点，狠抓疫情防控工作落实，强化责任担当，为全力打赢新冠疫情防控阻击战提供坚强组织保障。为充分调动对疫情防控工作的积极性，县科协对日常支持疫情防控工作的值守保安人员及小区清洁工人共15人进行了慰问，共计2500余元，发放各类疫情防控宣传资料1000余份。

7.开展脱贫攻坚巩固暨乡村振兴工作

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，在县委、县政府的领导下，现将挂钩朗光村一年来开展工作报告如下：

根据要求，陇川县科协选派一名素质高、能力强的年轻干部派驻户撒乡朗光村开展乡村振兴工作，做到脱产驻村。

协助开展乡村振兴工作。做好边缘户、脱贫不稳定户、突发严重困难户入户排查工作；有序推进朗光村“厕所革命”工作，把农村“厕所革命”作为重要的民生工程、生态工程、文明工程来抓；谋划产业发展。在朗光村原有的烟草产业外，县科协计划下一步在朗光村打造蚕桑和乌骨黑山羊科普示范基地，目前项目正在策划中。

夯实基层党建及禁毒防艾工作。开展庆祝建党100周年庆祝活动；在活动中县科协党支部书记、主席以“学党史、忆初心、兴乡村”为党员上党课，使广大农村党员受到了很深的感悟；开展“6.26”禁毒防艾宣传活动；县科协班子成员和朗光村“两委”成员到广很大村小组进行了义务植树活动。陇川县科协为挂钩村党员、群众共发放物资水杯100个、禁毒宣传500册、果树30棵，价值7000余元。

指导开展党史学习教育。积极指导朗光村委会全体党员开展党史学习教育，县科协、省、县财保公司共同为朗光村全村党员征订发放了党史学习教育“四本书”。

8.加强党风廉政建设，打造高素质干部队伍

落实党风廉政建设主体责任。成立了以一把手为组长的陇川县科协党风廉政建设工作领导小组，召开了县科协2021年党风廉政建设工作专题会议，签订了目标责任书、公开承诺书、保证书，层层分解落实责任到每一名干部职工，定期召开党支部会议、干部职工行政例会，认真研究分析推进党风廉政建设工作，修订完善单位规章制度，坚持重大事项决策、重要人事任免和大额资金使用等问题集体讨论决定，实行主要领导单位表态和不直接分管干部人事、财务、物资采购和工程招投标等事项；认真履行“一岗双责”，做到党风廉政建设与业务工作同部署、同研究、同检查、同落实、同考核，并贯穿业务工作始终。一年来，班子专题研究党风廉政建设工作4次；召开本单位党风廉政建设工作、学习会4次；“一把手”上廉政党课2次；主要领导与其他班子成员、班子成员与各股（室）长分别进行廉政谈话提醒4次。

强化项目管理和监督执纪。切实加强项目管理，对项目申报及验收实施全程监管。一是项目策划需班子研讨通过，实行民主决策；二是强化项目实施监管和督促，要求项目承担单位签订《项目廉政合同书》、《项目任务合同书》，同时需接受科协部门项目实施进展情况检查、核实和质询，确保项目实施见成效。

加强自身建设提高履职能力和水平。认真落实党支部“三会一课”制度，坚持每月召开1次党支部学习会和每周1次行政学习例会，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，深入学习《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府重大决策部署及相关会议精神。

深化作风建设、促进作风建设常态化。一是制定了陇川县科协干部作风建设三年行动方案，认真落实县科协2021年干部作风“整治年”相关工作，着力解决党员、干部中存在的“庸、懒、散、慢、推、托、浮”等作风顽疾。二是落实“十严禁”要求。严明换届纪律，严禁跑官要官、说情打招呼等行为，严肃换届风气。三是继续开展扫黑除恶专项整治工作。

认真开展党史学习教育。制定学习计划，在疫情防控、爱国卫生、挂钩村积极落实“我为群众办实事”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即陇川县科学技术协会，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县科学技术协会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人，工勤人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2021年度收入合计202.24万元。其中：财政拨款收入192.21万元，占总收入的95.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.03万元，占总收入的4.96%。与上年对比，今年收入比上年减少3.13万元，减少幅度为1.52%。减少原因：本年度减少省级科普专项转移支付项目资金3.13万元，因此本年收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2021年度支出合计213.03万元。其中：基本支出161.3万元，占总支出的75.72%；项目支出51.73万元，占总支出的24.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，今年支出比上年减少64.25万元，减少幅度为23.17%。减少原因：本年度基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目资金因各种原因已实施完毕的项目经费64.25万元未能及时支付，因此本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.3万元。与上年对比，本年度比上年度减少10.24万元，减少幅度5.97%，主要原因是2021年4月开除1人，因此本年度机构正常运转的日常支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.59万元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.71万元，占基本支出的10.98%。本年度人均14万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.73万元。与上年对比，本年比上年减少54万元，减少幅度51.07%。减少主要原因是：本年度基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目资金因各种原因已实施完毕的项目未能及时支付，因此本年度支出减少。项目支出具体构成是：主要是商品和服务支出51.73万元。主要是办公费21.54万元、邮电费1.25万元、差旅费1.33万元、培训费0.8万元、专用材料费24.25万元、公务用车运行维护费2.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出211.82万元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比，本年比上年减少60.50万元，减少幅度22.22%。减少主要原因是：本年度基层科普行动计划和科普专项省对下转移支付项目因各种原因已实施完毕的项目经费60.50万元未能及时支付，因此本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于科协事业各项费用支出；

2.科学技术（类）支出181.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于反邪教经费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出；

3.社会保障和就业（类）支出18.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为3.64万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成预算的121.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，因此三公经费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降2.34%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待上我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，因此三公经费决算数比2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴工作、科普项目调研检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出16.51万元，与上年对比，本年比上年增加3.96万元，增长幅度31.55%。增加主要原因是本年度增加了工会经费、水费、电费、差旅费及公务用车运行维护费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费4万元、水费0.36万元、电费0.32万元、差旅费0.27万元、劳务费0.23万元、工会经费1.10万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用8.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额39.23万元，其中，流动资产10.45万元，固定资产28.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.33万元，其中固定资产减少13.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值13.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.74万元，其中：政府采购货物支出16.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

（三）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

监督索引号53312400373101111

[附件：陇川县科学技术协会2021年部门决算公开表20221016035120370]