陇川县妇女联合会2021年度部门决算

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陇川县妇女联合会2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.团结动员全县广大妇女群众，投身疫情防控阻击战。 深入网格化片区、挂钩村开展疫情防控工作，认真做好网格点值守工作。

2.重视思想引领，激发广大妇女干事创业激情。持续深入开展“巾帼心向党”、“女性大讲堂”等主题宣传活动，广泛宣传党的政策、传播党的理论，引导广大妇女坚定不移听党话、跟党走。

3.重视女性素质提升，提高妇女综合素质。举办基层妇联干部能力提升培训班，统筹推进城乡妇女发展，充分发挥妇联组织优势，整合教育培训资源，采取妇联+政府职能部门+企业+致富带头人等方式，积极开展各类农村妇女实用技术和素质提升培训。

4.加强项目扶持，支持妇女创业发展。2021年县妇联加强内引外联，积极争取帮扶项目，实施一系列支持妇女创业发展项目。

5.打造先进典型，突出示范引领。深入挖掘先进典型，积极进行表彰宣传，号召全县广大群众向先进看齐，自觉践行社会主义核心价值观。

6.依法维护妇女儿童合法权益，提高妇女儿童维权意识。

7.依托项目切实关爱弱势妇女儿童，增强更多的获得感和幸福感。积极争取帮扶项目，加大困难妇女儿童帮扶力度。县妇联积极争取上级支持，整合社会资源，实施了一批事关妇女儿童生存发展的项目。

8.扎实推进挂钩村乡村振兴工作。县妇联选派了一名干部派驻挂钩芒弄村，配合芒弄村开展乡村振兴工作。

9.认真履行妇儿工委办职责，推进“两规”落实。

10.有序有效圆满完成村（社区）妇联换届。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇女联合会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人，机关工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人，机关工勤编制3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇女联合会部门2021年度收入合计185.21万元。其中：财政拨款收入185.16万元，占总收入的99.97%；其他收入0.05万元，占总收入的0.03%。与上年收入222.67万元对比，减少了37.46万元，下降16.82%，减少的主要原因是本年减少妇联工作经费等8.2万元，县委办划转经费30万。

二、支出决算情况说明

陇川县妇女联合会部门2021年度支出合计189.36万元。其中：基本支出166.64万元，占总支出的88%；项目支出22.72万元，占总支出的12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计250.88万元相比，减少了61.52万元，下降24.52%。减少的主要原因是会议费、办公费、津贴补贴减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.64万元。与上年223.67万元对比减少了57.03万元，下降了25.5%，减少的主要原因是会议费、办公费、津贴补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.79万元，占基本支出的89.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.85万元，占基本支出的10.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.72万元。与上年27.18万元对比减少了4.46万元，下降了16.41%，减少的主要原因是本年其它对个人和家庭的补助减少4.4万元。具体项目开支及开展工作情况：妇联专项工作经费6.52万元主要用于妇联日常工作开展；人力资源和社会保障专项资金4.45万元主要用于贷免扶补工作开展及补贴;普惠金融发展专项资金5.66万元主要用于普惠金融发展日常工作开支及补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出189.36万元，占本年支出合计的100%。与上年213.57万元对比减少24.21万元，下降了11.34%，减少的主要原因为会议费、办公费、津贴补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出147.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出112.27万元；办公费、邮电费、差旅费等商品服务和支出25万元；医疗费补助等对个人和家庭的补助9.34万元；办公设备购置资本性支出1.18万元；

2.社会保障和就业（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出17.05万元；办公费、差旅费、接待费等商品和服务支出4.64万元；退休费对个人和家庭的补助0.86万元；

3.农林水（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于办公费、差旅费、培训费等商品和服务支出7.67万元；办公设备购置资本性支出2.08万元；

4.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金9.26万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用故三公经费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长11.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展基层走访工作，接待批次和人数增加导致接待费用比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州妇联开展基层走访工作产生的2批次共24人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出17.85万元，与上年40.04万元对比减少了22.19万元，下降55.42%，减少的主要原因为会议费减少16.14万元，办公费减少5.5万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县妇女联合会部门资产总额7.68万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.2万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、租金收入、捐赠收入、现金盘营收入、存货盘营收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53312400371301111

[附件: 陇川县妇女联合会2021决算公开表20221016040209924]