中国共产党陇川县委员会党校2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会党校2021年度部门决算

目录

 

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党陇川县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为在职干部提供高等教育服务，主要业务范围是哲学学科高等教育、经济学学科高等教育、法学学科高等教育、行政管理学学科高等教育及干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育培训；国家政策方针宣讲。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持抓好主业，干部教育培训主渠道地位有力彰显。

突出主业主课，提升培训质量。根据《2018-2022年陇川县干部教育培训规划》，紧紧围绕县委、县政府的部署，结合县情实际，积极部署落实干部教育培训工作。今年，我校共举办各类培训班5期，培训学员6300多人次。分别为村（社区）干部培训班，培训学员93人次；基层妇女干部能力提升班2期，培训学员126人次；五用五化宣讲团成员培训班，培训学员74人次；万名党员进党校培训班1期，培训学员6000多人次。由于疫情防控的原因，部分培训班次采用现场和视频方式进行，计划中的有些班次还未能如期进行。

2、积极开展重大政策宣讲，将移动党校办到乡村

抓实宣讲工作，强化理论武装。党校除了做好全体党员的学习教育以外，还承担着为全县各部门深入讲授党规、党纪等任务。截至2021年10月31日，共参加县内宣讲61场，6145人次。其中宣讲《四史》34场，2894人次，“七一”重要讲话精神8场，456人次；《习近平生态文明思想》3场，105人次；《乡村振兴》等宣讲16场，2690人次。不含全县《万名党员进党校》五场次，一个主会场171个分会场共计近3万人次。

3、抓好教师队伍建设，提升教师教学能力。

一是修订和完善《陇川县委党校年终履职考核办法》，建立健全符合干部教育培训特点的教师考核评价体系、职称评定和岗位聘任办法。二是加强师资培训和管理者队伍建设。一方面安排一定数量的优秀教师到州委党校、省委党校以及国内著名高校等培训机构参加学习培训。今年4月6日—12日，我校教师段习康到云南师范大学参加“建党100周年四史班”培训；9月4日-10日，濮靖书到云南师范大学参加“基层社会治理能力提升”班培训；12月9日-10日，全校教职工收听收看了党的十九届六中全会精神网上党课直播；12月7日-10日，李城洁参加了省委党校六中全会和省第十一次党代会精神网络培训班。另一方面积极争取骨干教师参与县委组织部组织的陇川县领导干部综合能力提升研修班为党校优秀教师提供实践锻炼的机会。

4、政治引领，阵地促进，育人环境风清气正

党校始终坚持党校姓党的原则，把政治建设摆在首位，以“基层党建提升年”为契机，以推进“两学一做”常态化制度化和新一轮解放思想大讨论为平台，提高政治站位，全面落实新时代党的建设总要求，以党建引领党风廉政建设、意识形态工作，促进工会、妇代会建设。教育引导党员领导干部从政治上看问题，站稳立场、把准方向，始终忠诚于党，始终牢记政治职责，在党言党、在党忧党、在党为党、在党兴党，教育引导全体教职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动向以习近平同志为核心的党中央看齐、向党的理论创新看齐、向中央加强干部教育培训的好做法好经验看齐，教育引导全体教职工把思想统一到中国特色社会主义伟大事业上来，统一到党校姓党根本原则上来。

5.增强安全意识，严守保密纪律

一是提高思想认识，加强保密教育，为认真做好保密机要工作，我校结合安全生产工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，组织全体机关干部认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及州、县保密工作有关文件会议精神。明确涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。二是加强组织领导，完善规章制度，我校成立了保密工作领导小组，常务副校长为组长，分管副校长为副组长，加强对保密工作的领导。同时，制定了文书管理、档案管理、公章管理等各项保密工作制度。三是严格计算机管理、文件资料管理、会议管理、严格工作程序等各项措施确保机密安全，一年来，全校未发生失泄密事件。

6.慎终如始做好疫情防控各项工作

新型冠状病毒疫情暴发以来，我校积极响应县委、县政府的部署，参与到疫情的防控工作当中。在县疫情防控指挥部的领导下，认真落实包保单位工作职责，做好人力物力的调配，加强与相关部门沟通协作，建立健全信息共享机制，切实做好包保的第72网格化管理片区疫情防控工作，做到“守土有责、守土担责、守土尽责”，推动疫情防控各项措施落实落地，切实保障人民群众生命健康安全。一是工作布置到位。针对疫情，成立领导小组，明确网格化工作分管领导，多次召开疫情防控工作推进会，传达上级要求并部署相关工作；二是宣传措施到位。利用微信工作群、小喇叭等向教师和群众宣传新型冠状病毒及预防等知识，在网格化责任区、挂钩村通村要道、居民集中居住区域悬挂宣传横幅、海报，网格员入户宣传700余人次；三是成立临时党支部。经县委党校及陇川县疫情防控网格化管理第72片区党员代表研究，成立了“陇川县疫情防控网格化管理第72片区临时党支部”，共有共产党员13人，支委5人。四是认真落实网格管理责任。专门抽调2名干部职工全天协助开展疫情防控工作。将工作职责、任务落实到人，做到网格覆盖到位、责任细化到位、包保落实到位、专项管治与基层自治融合到位。五是严格执行“零报告、日报告”制度。我校网格员每天开展摸底排查工作，重点排查出租房、缅籍人员出入情况，使用“阿咖梭”微信公众号核查缅籍人员身份，将每天开展工作情况形成工作日志，按时向县疫情防控指挥部报送日报表和周报表。在日常工作中，建立网格化管理片区工作台账，做到底数清、档案管理规范。六是多措并举守护人民群众健康安全。干部职工严格执行疫情防控值班表，到网格化管理片区执勤，对进入片区的人员严格执行扫码、测量体温并登记，每日进行环境的消杀。按照县疫情指挥部要求完成城区全员核酸检测，同时每周对党校所辖72片区重点人员缅籍人员进行核酸检测。

7.凝心聚力，全力抓实爱国卫生“7个专项行动”

一是强化组织领导统筹推进实施，及时召开爱国卫生7“个专项行动”相关会议，传达省、州、县开展爱国卫生的会议精神和工作要求，明确目标，细化工作任务，做到“扛在肩上、抓在手上、放到心上”。二加强宣传引导营造良好氛围，把爱国卫生“7个专项行动”有关内容纳入党校主题学习，充分利用微信群、电子显示屏、宣传栏、张贴宣传海报等形式多渠道广泛开展爱国卫生专项行动宣传，让广大群众知晓、支持和参与工作。三是积极行动做好监督，落实好清洁消杀相关要求，大力开展人居环境整治活动，对办公楼、公共区域等进行重点清理，积极清扫责任区，真正把卫生包保责任区管起来，管干净。

8.立足实际，全力开展扶贫工作

县委党校根据县委、县政府统一部署，以高度的政治责任感和使命担当，为助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，选派我校一名副职干部和一名教职工到陇把镇邦外村参与驻村工作。我校坚持以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指导，切实提高政治站位、聚焦突出问题、强化担当实干，抓好成效考核发现问题整改工作；坚持问题导向，对标对表、对岗对责、彻查彻改，通过认真梳理排查，列出问题清单，制定整改措施，迅速整改落实。以整改促作风转变，以整改促脱贫质量提高，切实增强做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作紧迫感、责任感、使命感，强化政治担当。一方面，巩固拓展脱贫攻坚成果：1.建立健全易返贫致贫人口快速发现和相应机制；2.加强村集体经济运行管理，建立壮大村集体经济帮扶机制；3.加大外出转移就业力度，继续做好劳务输出。另一方面，全面推进乡村振兴：1.健全完善义务教育控辍保学长效机制；2.持续推进农村人居环境整治提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会党校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，执行政府会计准则制度，为一级预算单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年度收入合计336.26万元。其中：财政拨款收入328.35万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.9万元，占总收入的2.35%。上年度收入328.64万元，与上年度对比，增加7.61万元，增长率为2.32%，增长变动主要原因：本年度新增其他收入7.9万元，主要为楚雄师院返回款7.66万元，税务返给个人所得税手续费0.24万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年度支出合计335.14万元。其中：基本支出316.66万元，占总支出的94.49%；项目支出18.48万元，占总支出的5.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出357.66万元，与上年度对比，减少22.57万元，减少率为6.3%，减少变动主要原因：1、本年度辞职1人，人员经费减少12.25万元；2、受疫情影响，培训工作无法正常开展，项目支出减少11.5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.66万元。与上年日常支出327.68万元对比，减少11.02万元，减少率3.36%，主要原因本年比上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.26万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.4万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.48万元。与上年29.98万元对比，减少11.14万元，减少率37.16%，主要原因受疫情影响，培训工作无法正常开展，培训费用减少。具体项目开支及开展工作情况，专项业务工作经费18.48万元，为干部教育、科研、培训等项目经费，主要用于党校干部培训、教学科研、学科建设、基础设施和行政后勤工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出329.4万元，占本年支出合计的98.29%。与上年357.66万元对比，减少28.56万元，减少率7.9%，主要原因是本年比上年减少1人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，受疫情影响，培训工作无法正常开展，项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出274.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于党校机构日常运行及举办各类培训班的支出；

2.社会保障和就业支出35.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出；

3.住房保障支出19.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于为在职教职工缴纳2020年1-12月份住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是本单位无公务用车，无车辆运行费及维修费产生，二是遵守国家八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭反对浪费，严格控制公务接待标准，陪餐人员及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降50.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降50.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵守国家八项规定、十条禁令的规定，厉行节俭反对浪费，严格控制公务接待标准，陪餐人员及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校到我校进行调研支出，接待批次1次，接待人次7人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会党校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会党校部门资产总额74.76万元，其中，流动资产11.83万元，固定资产62.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.78万元，其中固定资产减少4.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07、附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

2、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

3、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，以公开招标为主要采购方式。

监督索引号53312400428101111

[附件：中国共产党陇川县委员会党校2021部门决算公开表20221012113433568]