陇川县档案馆2021年度部门决算

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陇川县档案馆2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.数字档案馆建设工作。一是完成了馆藏档案数字化扫描7417盒（画幅数121596页、目录数15935条）；二是完成了陇川县脱贫攻坚档案数字化扫描10799盒（1658824页、目录261602条），接收脱贫攻坚档案目录382597条、文书档案接收15000件、项目档案接收719卷、贫困户档案接收9132卷、照片档案接收2289张、音视频档案接收790分钟；三是完成了全县土地确权档案扫描35905户，打印土地确权档案盒封面5841盒，土地确权档案预计12月底全部入馆。

2.档案安全管理工作。一是投入50万元完成了陇川县档案馆规范化管理安全问题整改工作，配置完善了档案馆库房安全体系（档案库房专用避光隔热窗、除湿机、灭火器、防毒面具、消防增压系统、消防应急灯、库房安全锁、档案库房安全钢窗、七氟丙烷消防气体更换等）、库房监控体系（网络监控电脑、网络录像机、监控硬盘、监控硬盘、监控探头、监控探头等）、办公体系（办公桌、办公两门书柜、库房查阅用桌、库房查阅用桌、库房查阅用椅子、档案查阅专用鞋柜、彩色打印机、档案装订机等）扩容建设工作；二是适时开展突发事件和消防应急演练3期，切实提高了应急处置能力水平；三是定期组织开展档案库房安全检查、档案大楼安全巡查，全力确保安全措施安全有效，确保档案绝对安全；四是结合实际开展了数字档案异地备份工作（画幅数1534627页、目录数219507条）。

3.档案资源建设工作。多形式开展了档案业务指导服务工作，严把档案进馆质量关，确保了各门类档案资源质量、有序进馆，2021年度移交档案数共计2240卷（盒）14770件。其中：文书档案681卷14770件、会计档案1149卷、业务档案288卷、企业退休人员档案80卷、科技档案42卷。各门类资料1647册。实物档案：印章204枚、衣服1件、证件1份、照片69张。增加了档案资源存量，进一步丰富了我县馆藏档案品种。

4.档案查阅利用工作。接待档案查阅利用1769人次7042卷（盒）9553件。其中：个人利用2207卷（盒）5370件、工作查考4692卷（盒）4110件、编史修志106卷（盒）73件、其他用途37卷（盒）。印章使用次数114次。其中：个人利用100人次，工作查考14人次。调卷复印、扫描合计2837页。

5.档案业务工作。一是对县级二十多家单位进行各门类档案收集整理立卷归档进行业务指导，指导进馆档案2240卷。二是对县级五家单位进行档案工作规范化管理复查认定工作指导，均顺利通过复查。三是配合县档案局对县级18家立档单位开始执法年检考核。严格按照《陇川县机关档案工作年检评分标准》对各单位的档案业务建设，档案管理体制，档案安全保管等工作内容进行了全面细致检查，对存在的问题及时进行了纠正。经检查，共有5家被评为优秀单位，13家合格单位。执法检查工作的开展，促进了全县各单位档案室建设的进一步制度化、规范化、标准化、现代化管理。

6.荣誉榜专题数据库软件建设工作。面向社会各界，广泛征集各个历史时期的集体和个人荣誉证书、匾牌实物（照片）等档案资源，有序推动了陇川县荣誉榜实物、数码照片电子档案专题数据库建设工作。截止2021年10月底，完成了陇川县荣誉榜数码照片电子档案专题数据库软件开发、测试、安装任务，完成了30个行政（企、事业）单位、358人荣誉档案资源（荣誉证书、匾牌）数码照片采集、编辑（3048张，其中：国际级2张、国家级22张、省部级183张、地厅级1013张、县局级1828张）和荣誉档案资源（荣誉证书、匾牌）和实物征集、编辑（550件，其中：国际级1件、国家级5件、省部级15件、地厅级213件、县局级316件）任务，陇川县荣誉榜实物、数码照片电子档案数据库建设工作取得了阶段性成果，为及时抢救、保护散存在社会具有保存价值的集体、个人获得的荣誉证书、匾牌等档案资源，丰富陇川县综合档案馆馆藏档案类型，提高陇川县档案事业现代化水平作出了重大贡献。

7.陇川县五种世居少数民族民风民俗数码照片音视频档案数据库建设工作。投入项目资金12万元，完成了陇川县五种世居少数民族民风民俗档案数据库结构软件开发建设、展播体系建设，适时向入馆查阅群众播放民风民俗音视频宣传片，宣传陇川县多彩民族文化，不断提高广大群众保护、传承民族民间文化意识。以陇川县档案馆专业技术力量为依托，启动了五种世居少数民族民风民俗档案征集、编辑工作。为全面提高民风民俗保护、传承、开发、利用奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案馆部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆部门2021年度收入合计100.54万元。其中：财政拨款收入100.34万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.20%。与上年217.51万元减少116.87万元，减少53.73%，减少主要原因是：2021年数字化档案馆建设费减少93万元。

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆部门2021年度支出合计160.05万元。其中：基本支出66.07万元，占总支出的41.28%；项目支出93.98万元，占总支出的58.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年132.27万元增加27.78万元，增加21%，增加主要原因是：去年上半年因原公务员分流，无人员工资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.07万元。与上年40.21万元对比，增加25.85万元，增加64.29%,增加的主要原因是去年上半年因原公务员分流，无人员工资支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.52万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.55万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.98万元。与上年92.05万元对比，增加1.92万元，增加2.09%，增加的主要原因是本年支付民族宗教专项资金，具体项目开支为：1、支付非基建项目档案馆日常维护费14.01万元；2、支付非基建项目档案馆库房存储设施建设费55.48万元；3、支付非基建项目电子档案管理专项经费10万元；4、支付非基建项目办公经费0.04万元；5、支付非基建项目档案征集工作经费2.45万元；6、支付非基建项目民族宗教专项资金12万元。具体开展工作情况：1、对档案馆大楼及馆藏档案进行日常维护；2、加大档案馆库房存储设施建设的投入，确保档案的安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出160.05万元，占本年支出合计的100%。与上年132.27对比增加27.78万元，增加21%，增加主要原因是：2021年新招考了2人，加大了各种支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出136.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于工资福利支出52.10万元;商品和服务支出54.46万元；档案馆各种办公设备购置支出30.02万元；

 2.社会保障和就业（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政单位离退休费支出1.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.18万元，其他社会保障和就业支出0.06万元；

 3.住房保障（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于住房公积金缴费支出4.17万元。

 4.农林水（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于其他农业农村支出12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待上级的检查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.01万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州档案馆检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆属于事业单位，无机关行政运行经费。 与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县档案馆部门资产总额1139.45万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产1136.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.66万元，其中固定资产增加11.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。    

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出15.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数和国有资本经营预算财政拨款收入支出决数。故公开表为表（GK07、GK08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53312400324101111

 [附件: 陇川县档案馆2021年部门决算公开表.XLS20221014095021224]