中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2021年度部门决算

目录

 

第一部分  中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2．机构情况。中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室属于行政机关，内设2个职能机构：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。

3．人员情况。中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室行政编制8名，工勤编制1名。上年末实有在职人员9人，本年度调出1人（调出至县教育局），调入1人（从县公安局调入），年末实有在职人员9人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.健全党政机构职能体系

为建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制，经报上级批准，将县扶贫办重组为陇川县乡村振兴局，为县政府工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，并重新核定领导职数，同时调整乡镇内设机构扶贫开发办公室为乡村振兴办公室，不断健全乡村振兴工作机构。

2.实施义务教育学校编制总量管理

为进一步深化教育体育局人事制度改革，健全教师竞争激励机制，促进教师规范科学有序流动，统筹城乡教育体育局事业协调发展，以体制改革为重点，以管理创新、效能提升为导向，全面推行义务教育学校编制“总量管理”体制，切实加强义务教育学校编制统筹管理使用力度，赋予教育系统更多自主权，按照“编制总量控制、岗位科学设置、人员竞聘上岗”原则优化教师资源配置，促进编制效能发挥。全县义务教育学校编制总量参照省级制定的中小学教职工编制核定标准分类统一确定：城区小学及乡（镇）中心校按师生比为1:19、学生规模在200名以下的教学点按班师比1:2、初中阶段按师生比为1:13.5进行核定。

3.开展机构编制核查

为进一步加强和规范机构编制管理，摸清全县机构配置情况、在编在职人员分布情况，合理配置机构编制资源，于10月份全面开展全县机构编制核查工作。核查中，通过信息比对、编办审核、公示监督等环节，提高核查力度，确保机构编制核查工作信息的真实性、完整性和一致性。通过核查，全县未出现擅自变更、调整或增减机构，挂牌机构名称规范，财政供养人员与批准的编制相对应。核查工作的开展，进一步规范了机构编制管理，严肃了机构编制纪律，树立了“编制就是法治”意识，对于推进机构编制各项工作具有重要的基础性作用。

4.加强机构编制管理

（1）严控机构编制总量。严格机构编制审批程序，建立机构编制总量控制和动态调控机制，实行编制使用计划审批制度，严格进人编制审核程序，严把人员“入口”，防止新增超编人员，进一步抓好控编减编工作，确保各类编制严格控制在州下达的编制总量内。

（2）认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。在机构编制日常管理中，加强对全县机构编制、实有人员进行动态管理，做好机构编制统计月报和报表动态分析，每月定期向上级编办报送实名制数据信息。二是认真做好年度公务员公开考试招录、事业人员考试招聘岗位计划审核工作。2021年审核公务员招录计划岗位8个，事业人员招聘计划岗位32个（其中带编招聘事业人员计划岗位6个，空编招聘26名）。截至11月11日实际招录公务员8名，事业单位招聘工作在进行中。三是认真做好引进研究生和考核招聘紧缺专业优秀人才计划岗位审核工作。2021年审核上报引进研究生计划岗位3个，完成研究生引进聘用1名；考核招聘紧缺专业学科优秀人才计划岗位38个，其中：教育部门带编选优23名、空编选优4名，卫生部门带编选优6名、空编选优5名。目前已完成紧缺专业学科优秀人才选聘33名，其中教育系统带编23名、使用空编4名；卫生系统使用空编6名。四是做好应对新冠感染影响面向全国开展基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生编制保障工作。聚焦新冠感染疫情带来的不利影响，紧密围绕“六稳”“六保”，把有限的编制资源用在刀刃上，根据2020年专项招聘情况，2021年下达医疗卫生机构专项招聘编制1名，截至目前已下达基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘编制14名。五是做好农村订单定向免费医学生安置9名、2019年招募期满“三支一扶”安置2名、安置退役士兵2名。六是对机关工勤编制实行“退一收一”，年内收回机关工勤编制3名。七是成立陇川县数字经济发展中心、陇川县投资项目评审中心，均为县发改局下属股所级公益一类事业单位；对王子树乡中心卫生院、清平乡中心卫生院进行更名；调整县司法局、县残联、县总工会等部门的内设机构；下达县司法局政法专项编制，调整县公安局政法专项编制。八是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。今年完成统一社会信用代码赋码登记变更25家。九是认真做好代表委员提案的办理工作。共办理县人大代表建议1件、政协委员提案1件，经面商沟通，按时按质完成提案的答复工作，代表委员满意率100%。

（3）认真做好事业单位登记管理工作。继续推进事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记网上登记管理工作。全县事业单位法人网上登记单位共有145个，应参加事业单位法人年度报告的事业单位114个，完成网上办理年度报告114个，年检合格率100%，在事业单位在线网站公示年度报告114个，年度报告公示率100%。2021年全县事业单位变更登记35家、补领证书1家。加强对事业单位法人事中事后监管，随机对其中11家事业单位法人的登记事项、年度报告等公示信息进行抽查，将抽查结果公告于“事业单位网上登记管理系统”。

5.加强编办自身建设

（1）抓党风廉政建设，切实筑牢思想道德防线。一是抓学习教育，坚定理想信念。采取集中学习、上廉政党课、开展警示教育等方式开展党性党风党纪教育，组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会、省州县各级党代会和纪委全会精神，以及党纪法规。开展干部作风“整治年”，集中整治领导班子及干部职工中存在的“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风顽疾，持续推进干部作风建设。以作风建设3年行动为契机，采取上廉政专题党课、观看警示片和集中学习等方式，开展警示教育5次。严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定和公务用车管理等规定，以及省州县作风纪律各项规定。通过学习教育，全办干部进一步加深了全面从严治党永远在路上的重要性和紧迫性的认识，能遵守党纪法规和各项作风规定，增强纪律意识，自觉拒腐防变。二是抓责任落实，层层签订责任书。将全年的党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解到各股室，实行层层负责制，签订责任书，任务到人，责任到人。三是抓制度落实，规范权力透明运行。贯彻落实党的民主集中制原则，严格按照办领导班子议事规则监督领导班子的集体决策行为，进一步健全权力运行监督和约束机制，推进决策的科学化、民主化。一年来未出现干部职工违反廉洁自律规定的情况。

（2）强化理论学习培训，促进队伍能力提升。一是抓好党史学习教育。为教育引导广大党员干部做学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，按照党中央、省州县关于开展党史学习教育的安排，我办于3月30日召开党史学习教育动员会以来，加强组织领导，认真研究制定实施方案，细化党史学习教育计划表，有计划有步骤开展党史学习教育。以集中学习和个人自学的方式，利用“学习强国”、“云岭先锋”平台，督促党员学好习近平《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》4本书，截至11月11日，领导班子举办读书班1次、专题集中学习3次，讲党史专题党课3次（其中到挂钩村讲党课1次），每月开展主题党日，开展“学榜样”“学英雄模范”“红色故事大家讲”活动5场次，开展党史集中学习7次，结合挂钩村和疫情防控网格工作，“我为群众办实事”班子完成2件，完成率50%；支部完成1件，完成率100%；党员完成7件，完成率70%。二是落实好“三会一课”等制度。结合实际认真制定年度学习计划，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、党章党规党纪、宪法和法律法规等重点开展集中学习，严格落实学习内容。每月组织党员至少集中学习1次、每月召开支委会、每月开展支部主题党日，党员领导干部上党课4次（其中到村讲专题党课1次），开展专题讨论4场次，撰写专题发言提纲21篇，党员按照个人学习计划认真摘抄学习笔记，党员日常学习得到落实。三是积极组织干部参加学习培训。积极参加上级组织的学习培训，全年全办人员参加省、州、县举办的各类培训16人次，不断提高机构编制干部队伍政治理论和业务素质。

6.推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

做好原挂钩村城子镇扎多村的脱贫攻坚工作，6月调整挂钩村后做好章凤镇拉勐村的脱贫攻坚巩固工作和乡村振兴相关工作，建档立卡户66户和边缘户7户由县政府办、县残联、县委编办干部挂钩联系，并做好动态监测，同时进村了解村情，与村“两委”班子研究初步做好未来五年规划。结合党史学习教育，为拉勐村解决办实事，解决办公设备戴尔电脑2台9860元、惠普打印机1台2750元，给38名党员送党史学习教育指定用书38套价值3220.5元，“七一”建党节走访慰问老党员6人共发放慰问金1800元，帮助拉勐村解决碗筷30套价值2524元，合计20154.5元。

7.做好疫情防控常态化工作

2020年11月调整疫情防控网格化片区，县委编办负责鼎盛医院片区（原16片区，后调整为13片区），范围不变：西至上章凤路、东至卫国北路祖荣修理厂，南至章凤街路、北至上章凤村15号，主要涵盖段佳营及附近商铺、上章凤部分居民、县医院第二生活区、鼎盛医院，编办干部职工（除1名工作队员外）全员参与疫情防控工作，共设置一级网格员1名（由社区工作人员担任）、二级网格员8名（由单位干部职工担任）、三级网格员4名（由居民担任），四级网格员12名（由居民担任），对网格化责任片区进行常态化管理，人员管控做到了全覆盖。截至11月11日已摸底排查鼎盛医院网格片区人口132户403人，其中常住109户236人、缅籍人员4人（务工1人、通婚3人），陇川县户籍在境外人员3人，有行业场所4家（餐馆2家、医院1家、修理厂1家）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年度收入合计127.51万元。其中：财政拨款收入127.43万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.06%。与上年151.93万元相比，减少24.42万元，减少16.07%。主要原因分析：2020年收入中含2018年综合绩效奖，本年社保和就业支出资金比上年减少0.18万元，减少项目资金9万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年度支出合计143.38万元。其中：基本支出132.7万元，占总支出的92.56%；项目支出10.67万元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年144.24万元对比，减少0.86万元，减少0.59%。主要原因分析：本年日常支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.7万元。与上年134.35万元对比减少1.65万元，减少1.24%。主要原因分析：社保和就业支出资金比上年减少0.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.99万元，占基本支出的89.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.71万元，占基本支出的10.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.67万元。与上年9.88万元对比增加0.79万元，增长8%。主要原因分析：本年日常工作比上年有所增加。具体项目开展情况：用于办公费支出2.23万元、邮电费支出2.81万元、差旅费、租赁、劳务费等5.63万元，购买办公设备等资本性支出3.26万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出143.38万元，其中：基本支出132.71万元，占总支出的92.56%，项目支出10.67万元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年144.24万元对比，减少0.86万元，减少0.59%，主要原因分析：本年日常支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于工资福利、津贴补贴、商品服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于养老保险及其他社会保险支出；

3.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定，公务接待严格按照相关规定和制度执行，严格履行公务接待事前审批手续，规范公务接待标准和管理，减少开支。所以本单位年度预算“三公”经费支出没有超过预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长306.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长306.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待上级调研指导，公务接待增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门2021年机关运行经费支出13.71万元，与上年11.77万元对比增加1.94万元，增长16.48%。主要原因分析：办公设备购置费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会机构编制办公室部门资产总额14.41万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产13.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年27.45万元相比，本年资产总额减少13.04万元，其中固定资产增加4.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年无政府性基金预财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故公开附表7—8表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

六、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53312400322501111

[附件:中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2021年部门决算公开表20221018101254610]