陇川县应急管理局2022年部门预算公开

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陇川县应急管理局2022年部门预算

编制说明

陇川县应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县应急管理局是陇川县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能有指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县应急管理局于2019年3月17日成立，属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，现内设机构7个，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步认识当前我县安全生产工作存在的问题和面临的压力，深刻吸取“6·13”集贸市场燃气爆炸事故和“6·12”贵阳市卸载甲酸甲酯泄漏事故教训，突出安全防范重点，迅速组织开展安全生产自检自查隐患大检查。

1.全面压实责任。认真落实安全生产属地管理责任，严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，严格落实各级党委政府的安全生产领导责任、行业部门的监督管理责任和企业主体责任，把安全生产各项工作抓细抓实抓好。督促生产经营单位切实落实安全生产主体责任，全面组织开展自查自纠，按照有关安全标准和技术规范，严格细致检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节并及时上报检查情况。紧密围绕疫情防控这一当前最重要工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，忠诚履行安全防范职责，自觉当先锋作表率，坚守岗位、履职尽责、靠前指挥，抓严抓细抓实风险隐患排查治理，毫不松懈抓好安全生产工作，坚决服务好当前疫情防控大局，严防形式主义、官僚主义，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

2.切实抓好隐患整改。把隐患当作事故来看待，逐个领域、逐个部位、逐个环节地梳理排查隐患，做到排查“零盲区”、隐患“零容忍”，坚决做到不打折扣、不留死角、不走过场。对于排查中发现的隐患和问题，实行挂牌督办；对隐患严重不能保证安全的，要责令停产停业整顿；要严格执行打非治违“四个一律”，对于非法违法生产经营行为问题较多、隐患严重、事故多发的地区和企业，要予以公开曝光。

3.扎实开展安全生产专项整治三年行动。对标责任目标，按时按质完成安全生产专项整治三年行动工作任务。开展安全生产专项整治三年行动是落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患”重要指示精神的具体举措，今年是开展安全生产专项整治三年行动的第二年，也是攻坚年。要建立完善问题隐患和制度措施“两个清单”，按照《陇川县安全生产专项整治三年行动计划挂图作战任务清单》，确定时间表、路线图，严格落实督察督办制度，深入推进非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游等重点领域专项整治工作，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决防范重大事故。

4.认真开展第一次全国自然灾害综合风险普查。以实施自然灾害防治工程为重点，着力提升抵御自然灾害能力。摸清自然灾害风险底数、把握自然灾害风险规律、构建自然灾害风险防治的技术支撑体系。进一步强化自然灾害防治的有效工作措施，统筹做好自然灾害防治各项工程建设，大力提升抵御自然灾害能力。认真组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

5.加强应急值班值守和应急处置能力。严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，发现事故险情做到及时、准确上报和科学有效处置。要修订完善安全事故和灾害应急处置预案，组织开展有针对性的演练，做好抢险救援物资、装备、器材的准备，提高事故防范应对处置能力。要保持综合应急救援队伍和专业救援队伍临战状态，一旦发生事故，能够做到迅速、有序、有效地开展救援。结合当前正在开展“安全生产月”活动，全面普及应急管理、安全生产、防灾减灾和应急救援知识。要深入开展安全事故警示教育，扎实推动“专项整治集中攻坚战”专题宣传和安全宣传“五进”工作，认真开展应急预案应急知识、自救呼救和避险逃生技能培训，进一步增强广大人民群众的安全意识和防险避灾技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入348.06万元，其中：一般公共预算348.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年总收入275.47万元增加72.59万元，增长26.35%，主是原因是增加2名事业人员和1名行政人员，工资和津贴 补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入348.06万元，其中:本年收入348.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.1万元，增长23.88%，主要原因是增加2名事业人员和1名行政人员，工资和津贴补贴增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出348.06万元。财政拨款安排支出348.06万元，其中：基本支出286.71万元，与上年224.12万元对比增加62.59万元，增长27.93%，，主要原因增加2名事业人员和1名行政人员，工资和津补贴增加；项目支出61.35万元，与上年51.35万元对比增加10万元，增长19.47%，主要原因是增加了应急专项购买服务项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出22.73万元，主要是用于其他社会保障和就业支出0.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.23万元。

2.卫生健康支出15.15万元，主要用于公务员医疗补助2.78万元，其他行政事业单位医疗支出12.37万元。

3.住房保障支出16.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出293.74万元，其中基本支出232.39万元（人员经费208.75万元，公用经费26.64万元）；项目支出61.35万元（自然灾害应急管理委员会工作经费10万元，非税收入安排安委会工作经费20万元，民房火灾保险费21.35万元，应急专项购买服务经费10万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资62.5万元（其中：基本支出62.5万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴87.31万元（其中：基本支出87.31万元，项目支出0万元）;

（3）奖金36.08万元（其中：基本支出36.08万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）；

（5）其他交通费用14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费35万元（其中：基本支出5万元，项目支出30万元）;

（2）委托业务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（3）水费0.18万元、电费0.18万元、差旅费1.8万元、邮电费0.8万元、印刷费0.3万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.3万元、培训费0.5万元、工会经费2万元（全部为基本支出）。

3.其他自然灾害救灾及恢复重建支出

救济费21.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.35万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费22.23万元（其中：基本支出22.23万元，项目支出0万元）。

5.其他社会保障和就业支出

其他社会保障缴费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。

6.其他行政事业单位医疗支出

（1）职工基本医疗保险缴费11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0万元）；

（2）其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

7.公务员医疗补助

  公务员医疗补助缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金

住房公积金16.44万元（其中：基本支出16.44万元，项目支出0万元）。

9.其他工资福利支出

安全生产执法辅助人员经费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县应急管理局无与中央配套的支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项

陇川县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算持平，原因是应急管理局因公出国（境）0人次，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2022年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1万元，与上年度持平，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入安排县安委会工作经费项目

1.项目概述

（1）项目名称：非税收入安排安委会工作经费

（2）项目地址：陇川县应急管理局内

（3）建设规模和估算：

①.建设内容

严厉打击安全生产领域的各类非法违法违规行为，深化重点领域专项整治，开展事故隐患排查治理，及时消除各类事故隐患，有效防范和减少生产安全事故发生。

②投资估算

项目估算总投资20万元。

2.立项依据

《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发<陇川县党政领导干部安全生产责任制实施办法>的通知》（陇办发﹝2020﹞16号）、《陇川县第十七届人民政府第83次常务会议纪要》（第83期）和《陇川县人民政府关于同意实施陇川县应急管理局2021年安全生产监督检查计划的批复》（陇政复〔2021〕68号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,提高应急管理工作效率，增加人民的安全感，通过购买安全生产隐患排查专家技术服务，提高安全生产监管针对性，失去企业全面全生产主体责任。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行。

（2）总体思路

①立足当前，着眼未来。应急管理工作既要满足局内基本运行，又要开展各项安全生产工作检查。

②通过规范安全生产执法检查，促进全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，防止和减少生产安全事故，保持事故总量持续下降，有效防范减少生产安全事故，坚决遏制重特大生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳定好转，保障人民群众生命和财产安全。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

①项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县应急管理局基础办公条件。

②项目建成能通过对全县各相关企业进行安全生产和应急相关知识的宣传教育和培训，使全县人民和相关企业人员在受到安全事故时，把受灾程度减少到最小，也使群众了解到安全生产和应急相关知识的重要性，增强了安全意识。

5.实施周期

2022年1月—2022年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为20万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障陇川县应急管理局正常工作运转，优化办公效率，在企业生产中减少安全事故发生，保障企业生产安全，全面提高群众的安全意识，满足百姓因安全生产中受到的困难得到及时救助。

（二）自然灾害应急管理委员会工作经费项目

1.项目概述

（1）项目名称：自然灾害应急管理委员会工作经费

（2）项目地址：陇川县应急管理局内

（3）建设规模和估算：

①建设内容：自然灾害应急管理委员会工作日常办公。

②投资估算：项目估算总投资10万元。

2. 立项依据

《德宏州人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（德政办函〔2020〕34号）、《陇川县人民政府办公室关于成立陇川县自然灾害应急管理委员会的通知》（陇政办发〔2019〕84号）、《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发〈陇川县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（陇政发〔2019〕38号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,提高自然灾害应急管理委员会工作效率，增加人民的安全感，对当地自然灾害的应急处理工作提高效率，让需要帮助的老百姓在第一时间得到救助，使百姓因灾害导致的生活、住房、就医得到绝对的保障。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（2）总体思路

①立足当前，着眼未来。自然灾害应急管理委员会工作要满足委员会办公室基本运行。规划到位，逐步完成。

②注重自然灾害提前查看，及时处理及上报，为百姓解困、解忧，资金符号文件规定。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

①项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县然灾害应急管理委员会办公室基础办公条件。

②项目建成能完善陇川县自然灾害应急管理委员会办公室的工作开展，为当地自然灾害信息处理加强建设，适应全社会发展的需要。

5.实施周期

2022年1月—2022年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为10万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障陇川县自然灾害应急管理委员会办公室正常工作运转，优化办公效率，全面提高自然灾害应急处理，使全县人民和相关企业人员在受到自然灾害时，把受灾程度减少到最小，也使群众了解到应急相关知识的重要性，增强了应急意识，同时也满足百姓因自然灾害受到的困难得到及时救助。

（三）民房火灾保险费项目

1.项目概述

（1）项目名称：民房火灾保险经费

（2）项目地址：陇川县35585户

（3）建设规模和估算：

①建设内容：民房火灾保险费。

②投资估算：项目估算总投资21.35万元。

2.立项依据

《德宏州财政局关于安排2009年度全州农村农房火灾统保补助经费的通知》（德财社〔2009〕9号）和《德宏州人民政府批转德宏州农房火灾商业保险实施办法的通知》（德政发〔2009〕129号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,确保农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失,增加人民的安全感，让需要帮助的老百姓在第一时间得到救助，使百姓因灾害导致的生活和住房得到绝对的保障。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（2）总体思路

建立农业农村户口家庭的生产生活房屋保险体系，为农村经济发展、社会稳定和农民群众安居乐业提供良好的保障。在农房发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失，为百姓解困、解忧，资金符号文件规定。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，通过购买民房火灾保险，在农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失。

5.实施周期

2022年1月—2022年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为21.35万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失，把受灾程度减少到最小，同时也满足百姓因房屋火灾受到的困难得到及时救助。

（四）应急专项购买服务费项目

1.项目概述

（1）项目名称：应急专项购买服务经费

（2）项目地址：陇川县

（3）建设规模和估算：

①建设内容：应急专项购买服务费。

②投资估算：项目估算总投资10万元。

2.立项依据

《陇川县应急管理局关于请求解决购买安全生产隐患排查专家技术服务工作经费的请示》（陇应急〔2021〕44号）文件的领导同意批示。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,对现有安全生产高危企业63家实施安全生产隐患排查购买专家技术服务，提高全生产监管针对性的有效手段、推动企业全面落实安全生产主体责任，解决安全监管力量薄弱，专业技术水平欠缺、监管人员不足的问题。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（2）总体思路

    对现有安全生产高危企业63家（其中非煤矿山13家，危险化学品生产经营单位43家，工贸行业17家）实施安全生产隐患排查购买专家技术服务，提高安全生产监管针对性的有效手段、推动企业全面落实安全生产主体责任，解决安全监管力量薄弱，特别是专业技术水平欠缺，监管人员不足的问题。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目建成能够更好地提高全生产监管针对性的有效手段、推动企业全面落实安全生产主体责任，解决安全监管力量薄弱，专业技术水平欠缺、监管人员不足的问题。

5.实施周期

2022年1月—2022年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为10万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以提高全生产监管针对性的有效手段、推动企业全面落实安全生产主体责任，解决安全监管力量薄弱，专业技术水平欠缺、监管人员不足的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2022年机关运行经费安排12.06万元，与上年10.05万元对比增加2.01万元，增长20%，增长的主要原因是人员增加，行政运行经费增多。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。其中：办公费5万元、水费0.18万元、电费0.18万元、差旅费1.8万元、邮电费0.8万元、印刷费0.3万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.3万元、培训费0.5万元、工会经费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额51.58万元，其中，流动资产39.07万元，固定资产12.51万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少221.08万元，其中固定资产减少3.09万元，流动资产减少217.99万元。本年资产总额增加0.62万元，其中固定资产增加0.62万元。报废报损资产12项，账面原值4.37万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400734200111

 [附件: 陇川县应急管理局2022年部门预算项目公开表20220221052805166]