中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省陇川县

委员会办公室2022年部门预算编制说明

 

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

4.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

陇川县政协下设工作机构6个，其中，专门委员会5个，办事机构1个，分别为：县政协经济人口资源环境和农业农村委员会、县政协民族宗教侨务和外事委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协提案委员联络和社会法制委员会、县政协办公室。所属行政单位1个。即是：中国人民政治协商会议陇川县委员会。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实中央、省委、州委、县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》以及党的十九届五中全会精神。

2.认真贯彻落实中国共产党陇川县第十二届代表大会第四次会议的决策部署，紧紧围绕陇川县“334”发展思路，为建设边疆民族团结进步示范区、绿色生态陇川、中缅陆水联运大通道，不断推动陇川经济、政治、文化、社会、生态全面持续健康发展贡献力量。

3.加强政协协商民主建设，不断丰富协商民主形式。切实把开展协商作为政协的主要工作职责，真正使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。聚焦县委、县政府中心任务、经济社会发展重点难点、人民群众关注的热点焦点问题，更加灵活有效地开展各种协商活动。组织开展专题议政性常委会会议，增加专题协商会议次数，不断创新协商的形式和载体，使协商活动更加丰富、更具活力，更有影响。

4.加强调研视察工作，围绕中心履职尽责。积极协助党委和县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，鼓励和支持委员、各界代表深入基层、深入群众，及时反映群众意见和建议，深入宣传党和国家方针政策，传播共识、提振信心。担起履职责任，认真落实习近平总书记对政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示和县委关于加强和对政协委员教育管理的要求，教育引导委员提升履职本领，锤炼道德品行，严格廉洁自律，更好在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，当好人民政协制度参与者，实践者，推动者。

5.完成县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，机关工勤编制4人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入834.92万元，其中：一般公共预算834.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.04万元，下降3.47%，主要原因分析为本年度部门退休人员养老金纳入社保预算，本单位不再编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入834.92万元，其中:本年收入834.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款834.92万元（本级财力834.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.04万元，下降3.47%，主要原因分析为本年度部门退休人员养老金纳入社保预算，本单位不再编制预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出834.92万元。财政拨款安排支出834.92万元，其中：基本支出583.64万元，与上年对比减少35.56万元，下降5.74%，，主要原因分析为本年度部门退休人员养老金纳入社保预算，本单位不再编制预算；项目支出251.28万元，与上年对比增加5.52万元，增长2.25%，主要原因分析为本年度政协委员人数较上年增加26人，政协委员活动经费较上年增加5.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201一般公共服务支出”2022年预算712.37万元，主要用于：在职人员工资和津补贴、政协提案办理专项经费、乡镇联络委工作经费、在职公用经费、处级领导基金专项经费、对外交流工作经费、政协委员活动经费、政协期刊编辑出版经费、政协专委室调研经费、政协常委会组成人员履职经费等支出。

2.“208社会保障和就业支出”2022年预算51.36万元，主要用于离退休人员工资、离退休公用经费、基本养老保险、职业年金等支出。

3.“210卫生健康支出”2022年预算36.77万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本养老保险、其他行政事业单位医疗等支出。

4.“221住房保障支出”2022年预算34.42万元，主要用于配套单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资142.32万元（其中：基本支出142.32万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴186.31万元（其中：基本支出186.31万元，项目支出0万元）;

（3）奖金75.97万元（其中：基本支出75.97万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费47.63万元（其中：基本支出47.63万元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费26.06万元（其中：基本支出26.06万元，项目支出0万元）;

（6）公务员医疗补助缴费9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金34.42万元（其中：基本支出34.42万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费75.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出72万元）;

（2）印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（3）差旅费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

（4）会议费11.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.78万元）;

（5）培训费44.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.5万元）;

（6）公务接待费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

（7）劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（8）公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

（9）工会经费20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0万元）;

（10）其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（11）基础设施建设100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）;

（12）其他交通费用34.38万元（其中：基本支出34.38万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平。国内公务接待批次为250次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年预算持平。。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费15万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2022年机关运行经费安排54.41万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费11.3万元，工会经费20.11万元，差旅费6万元，会议费2.5万元，培训费2.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出2万元。与上年对比增加31万元，同比增加132.42%，主要原因是本年度项目支出公用经费31万元纳入机关运行安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额51.51万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产32.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.46万元，其中固定资产增加9.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312400313100111

 [附件: 2022年政协陇川县委员会办公室部门预算公开表20220221055512452]