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陇川县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

陇川县政务服务管理局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2022年陇川县政务服务管理局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州 “12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县政务服务管理局共设置五个内设机构，包括：办公室、行政审批改革股、公共资源交易管理股、政策法规监督股、电子政务及信息技术股。下设陇川县公共资源交易中心（副科级）和陇川县政府采购和出让中心（股所级）2个事业单位。陇川县政务服务管理局人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人。在职实有16人，其中行政人员 8人，事业人员8人。

（三）重点工作概述

1.全面优化线下政务服务工作，窗口工作人员服务态度显著好转，窗口服务群众、企业的功能得到提升。

2.线上服务平台得到夯实，“网上办”的智慧政务服务新模式基本形成。围绕“一网通办”目标，加快网上一体化政务服务平台建设步伐，实现了县、乡（镇）、村（社区）同步上线运行。

3.全面推进“互联网+公共资源交易”，实现了公共资源交易从线下到线上，招投标全流程“网上办、不见面”成为常态，公共资源交易更加阳光高效。

4.行政审批制度改革不断深化。

5.抓实投资项目审批中介超市。

6.投资项目审批规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 941.02万元，其中：一般公共预算941.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加366.6万元，增长63.83%，主要原因是智慧政务建设经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入941.02万元，其中:本年收入941.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加366.6万元，增长63.83%，主要原因是智慧政务建设经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 941.02万元。财政拨款安排支出941.02万元，其中：基本支出275.37万元，与上年对比增加170.31万元，增长61.68%，，主要原因一是人员县内调整变动科目调整，二是；项目支出665.65万元，与上年对比增加262.6万元，增长64.74%，主要原因是智慧政务建设经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”322.3万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目“2080505”社会保障和就业支出44.35万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3、功能科目“2210201”住房保障支出--住房公积金2022年预算13.91万元，主要用于在职人员公积金补助；

4、功能科目“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560.45万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资58.38万元，其中：基本支出58.38万元；

（2）津贴补贴85.38万元，其中：基本支出85.38万元；（3）奖金30.13万元，其中：基本支出30.13万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元，其中：基本支出29.98万元；

（5）公务员医疗补助缴费2.5万元，其中：基本支出2.5万元；

（6）其他社会保障缴费11.88万元，其中：基本支出11.88万元；

（7）住房公积金13.9万元，其中：基本支出13.9万元。

2.商品和服务支出

（1）办公费2.62万元，其中：基本支出2.62万元；

（2）工会经费10.72万元，其中：基本支出10.72万元；（3）生活补助26.52万元，其中：基本支出26.52万元；

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县政务服务管理局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县政务服务管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项   

陇川县政务服务管理局2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县政务服务管理局2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）、项目名称   

1、公共资源交易电子化平台运维项目经费

2、陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费

3、政府采购专家评审经费

4、政务管理局综合楼运转经费

5、政务服务中心办公设施采购专项资金

6、智慧政务建设经费

（二）、立项依据

（1）公共资源交易电子化平台后续建设费用及平台运费费用支出2.4万元，依据是:德公管发【2021】11号。

（2）交易中心标书制作成本费支出11万元，依据是:费用说明。

（3）政府采购专家评审费支出10.8万元，依据是:2012年第2期德宏州第十三届第34次常委会.

（4）政务管理局综合楼运转支出38.35万元，依据是云政办发【2015】69号及各项业务合同。

（5）政务服务中心办公设施采购专项资金支出55.85万元，依据是采购磋商材料。

（6）智慧政务建设经费支出547.25万元 ，依据是 ：项目实施方案

（三）、项目实施单位

项目实施单位为陇川县政务服务管理局

（四）、项目基本概况

1、资金筹措与使用计划。项目建设投资，离不开资金的支持。资金使用计划，以项目建设计划为基础，根据其他类似工程经验收据预估资金使用量，而编制的计划。

2、人员和项目管理组(或团队)的组织形式和项目管理章程。人员和项目管理组(或团队)的组织形式的选择，需要根据项目以及项目发起人的特点选择，如项目型组织、职能型组织、矩阵式组织等。项目管理章程是项目管理的依据，是项目建设过程的行为准则等。

3、项目申请报告。自国家发布了国发(2004)20号文件 ，对项目投资建设批准进行了改革，取消了原先的项目建议书、可行性研究和开工报告的审批，改为根据《政府核准的投资项目目录》 进行核准或者备案。同时增加了根据项目年度综合能源消费量办理固定资产节能评估内容。

4、项目建设合法性手续以及功能性需要申请。其主要工作内容涉及规划、建设、环保、消防、城管、人防、房产等部门办理，以及水、电、燃气、通讯等为项目建设完成后能够投入使用的功能性需求手续办理。与现实中理解的项目前期工作内容相同。

5、设计方案评审。随着施工技术的不断跟新，新型材料的不断涌现，以及项目完成后的功能性需求，设计方案的优劣将对项目投资所产生的结果有着很大的影响。

（五）、项目实施内容

一网三平台软件服务，数据库运维管理，硬件设备及网络安全管理，支付政府采购专家劳务酬劳，四级为民服务体系村级代办员补助、政务服务中心运转费交易中心、中介超市所有进场交易项目标书制作费等集中办理县级政府权限范围内的行政服务项目的高效能综合性管理服务机构和便民服务平台，建成县级“一门式”政务服务中心。

（六）、资金安排情况

严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（七）、项目实施计划

1、项目立项阶段：①编制可研报告，并报发改部门进行建设项目可行性研究报告审批；②编制实施方案和施工设计图。

2、报建阶段：①办理建设项目“一书二证”；②编制招投标计划，进行招标。

3、项目验收阶段。

制定施工计划，确保项目建设如期完成。

成立项目建设领导小组，为项目建设提供保障。

筹措项目资金，确保项目建设顺利进行。

加强管理，确保建设施工进度如期完工。

 

（八）、项目实施成效

本项目建成后，一方面，将彻底改变陇川县政务服务大厅用房严重不足和结构布局不合理的现状，完善行政服务中心的基础设施，改善营商环境，更好的服务于普通大众，切实解决群众办事难、环节多、来回跑的难题。另一方面，太阳城生态养老度假区为云南太阳城投资集团有限公司与德宏州浙商房地产开发商有限责任公司合作开发的地产项目，由于项目实施不合规，项目已于2016年起处于停工阶段。项目售楼部主体结构施工已经基本完成。为了节约投资，同时盘活闲置资产，决定改造维修太阳城生态养老度假区售楼部，整体搬迁政务服务中心至此，并增加入驻单位进一步完善政务服务工作。陇川政务服务中心、博物馆、图书馆等搬迁至太阳城生态养老度假区将会带来大量人流物流，同时带动其他产业和各方资源跟随进驻，项目的建设有利于重启已停滞的太阳城生态养老度假区及周边片区开发工作，为陇川县城南片区发展注入新的活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门机关行政运行经费10.72万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.62万元，水费1万元、电费2万元、会议费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.6万元。2021年部门机关行政运行经费9.38万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.4万元、水费1万元、电费1.5万元、会议费0.88万元、公务接待费2万元、工会经费1.6万元；与上年对比增加1.38万元，主要原因是新增加2人，为县内调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额40.86万元，其中，流动资产1.22万元，固定资产39.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.76万元，其中固定资产增加27.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400349900111

 [附件: 附件2.陇川县政务服务管理局2022预算公开表20220221113045596]