陇川县人民政府办公室2022年部门预算公开

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陇川县人民政府办公室2022年预算编制说明

陇川县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分陇川县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府办公室2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（4）研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省、州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（10）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（11）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（12）负责县人民政府政务督查工作。

（13）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（14）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（15）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室、陇川县信访局。陇川县人民政府办公室行政编制30名。设主任1名（正科级），副主任4名（副科级，其中1名兼县信访局局长、1名兼县政府督查室主任），副科级信访督查员1名，副科级政府督查员1名，党总支专职副书记1名（副科级），行政工勤编制7名。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县政府的正确领导下，县政府办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以服务全县工作大局为中心，把加强班子建设作为首要工作，充分发挥领导核心作用，紧紧围绕“三服务”职能，充分发挥以文辅政、参谋助手、综合协调、督促检查作用，高标准、高质量、高效率地完成了各项工作任务，有效保障了县政府的高效有序运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37，其中：行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入854.58万元，其中：一般公共预算854.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入972.44万元减少117.86万元，下降12.12%。主要原因分析一是人员减少，相关工资、津贴及费用减少；二是2022年减少了项目预算，重大项目预算15万元，东楼视频会议室升级改造10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入854.58万元，其中：本年收入854.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854.58万元（本级财力854.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入1086.72万元减少232.14万元，下降21.36%，主要原因分析一是人员减少，相关工资、津贴及费用减少；二是2022年减少了项目预算，重大项目预算15万元，东楼视频会议室升级改造10万元；三是财政收回结余资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出854.58万元。财政拨款安排支出854.58万元，其中：基本支出568.94万元，与上年对比预算支出652.16万元减少83.22万元，下降12.76%。主要原因分析是人员减少，相关工资、津贴及费用减少。项目支出285.64万元，与上年对比预算支出320.28万元，减少34.64万元，下降10.81%。主要原因分析是2022年减少了项目预算，重大项目预算15万元，东楼视频会议室升级改造10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目“2010301”一般公共服务支出－－政府办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行，2022年预算510.78万元，主要用于保障政府办在职人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目“2010308”一般公共服务支出－－政府办公厅（室）及相关机构事务－－信访事务，2022年预算85.88万元，主要用于保障信访工作正常运转；

3.功能科目“2010399”一般公共服务支出－－政府办公厅（室）及相关机构事务－－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2022年预算139.76万元，主要用于保障政府办机构正常运转开支；

4.功能科目“2080501”社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－行政单位离退休2022年预算1万元，主要用于政府办退休人员公用经费；

5.功能科目“2080505”社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算46.97万元，主要用于政府办在职人员基本养老保险金缴纳；

6.功能科目“2080801”社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤2022年预算0.47万元，主要用于政府办退休人员死亡遗嘱补助；

7.功能科目“2089999”社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出2022年预算0.96万元，主要用于政府办在职人员工伤保险0.59万元，失业保险0.38万元；

8.功能科目“2101103”卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助2022年预算8.27万元，主要用于在职人员公务员财政配套2%医疗保险；

9.功能科目“2101199”卫生健康支出－－行政事业单位医疗－－其他行政事业单位医疗支出2022年预算26.80万元，主要用于在职人员基本医疗财政配套8.5%医疗保险费及生育保险财政配套0.4%；

10.功能科目“2210201”住房保障支出——住房公积金2022年预算33.69万元，主要用于在职人员公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资137.26万元，其中：基本支出137.26万元；

（2）津贴补贴183.44万元，其中：基本支出183.44万元；

（3）奖金75.7万元，其中：基本支出75.7万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元，其中：基本支出25.59万元；

（5）公务员医疗补助缴费8.27万元，其中：基本支出8.27万元；

（6）其他社会保障缴费2.17万元，其中：基本支出2.17万元；

（7）住房公积金33.69万元，其中：基本支出33.69万元；

2.商品和服务支出

（1）办公费172.11万元，其中：基本支出11.11万元，项目支出161万元；

（2）工会经费12万元，其中：基本支出12万元；

（3）其他交通费用32.26万元，其中：基本支出32.62万元；

（4）生活补助20.47万元，其中：基本支出0.47万元，项目支出20万元。

（5）印刷费5万元，其中：项目支出5万元；

（6）差旅费16万元，其中：项目支出16万元；

（7）培训费3万元，其中：项目支出3万元；

（8）公务用车运行维护费8万元，其中：项目支出8万元；

（9）其他商品服务支出6万元，其中：项目支出6万元；

（10）邮电费66.64万元，其中：项目支出66.64万元。

五、县对下专项转移支付情况

截至2021年12月末，我单位未收到任何县对下转移支付项目文件，无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

陇川县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县人民政府办公室无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，与上年70万元持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府办公室2022年公务接待费预算为20万元，与上年预算持平。国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为50万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费50万元，与上年预算持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县政府办2022年部门预算重点项目预算绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政府办2022年机关运行经费安排22.11万元，与上年对比24.12万元减少2.01万元，下降8.3%，主要原因分析因人员变动频繁，人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日陇川县政府办资产总额128.11万元，其中：流动资产48.50万元，固定资产54.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少180.76万元，其中固定资产增加1.04万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占用使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53312400343400111

[附件:陇川县政府办预算公开表20220221051630248]

[附件:陇川县政府办重点项目绩效情况说明]