陇川县清平乡人民政府2022年部门预算公开

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陇川县清平乡人民政府2022年部门预算编制说明

陇川县清平乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 陇川县清平乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县清平乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

清平乡共设置4个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

清平乡所属单位7个，分别是：

1农业综合服务中心

2文化广播电视服务中心

3村镇规划建设服务中心

4社会保障服务中心

5财政所

6农村经济经营管理站

7林业站

（三）重点工作概述

1.全力打赢疫情防控阻击战。

2.全力实施乡村振兴战略。

3.全力推动产业增效发展。

4.全力加快基础设施建设。

5.全力打好污染防治攻坚战

6.全力提升民生保障水平。

7.全力加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1040.05万元，其中：一般公共预算1040.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少483.92万元，下降31.75%，主要原因一般公共预算财政拨款减少36.37万元，上年结转减少447.55万元。一般公共预算财政拨款与上年对比减少36.37万元，下降3.38%，主要原因是人员减少导致工资等相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1040.05万元，其中:本年收入1040.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少454.45万元，下降30.41%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少36.37万元，上年结转减少418.08万元。一般公共预算财政拨款与上年对比减少36.37万元，下降3.38%，主要原因是人员减少导致工资等相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1040.05万元。财政拨款安排支出 1040.05万元，其中：基本支出1001.29万元，与上年对比减少37.13万元，下降3.58%，，主要原因是人员减少导致工资等相关经费减少；项目支出38.76万元，与上年对比增加0.76万元，增长28.88%，主要原因人大代表人数增加导致导致相关项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”4.96万元，主要用于保证每年两次乡级人代会顺利召开;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.4万元，主要用于人大代表会议期间的会议保障;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”499.19万元，主要用于保障单位行政人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”322.64万元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于乡文化站活动支出。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.5万元，主要用于保障行政退休人员基本支出；

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.3万元，主要用于保障事业退休人员基本支出；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”72.36万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金；

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”4.83万元，主要用于发放遗属人员补助；

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.38万元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”10.82万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”40.94万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

13.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”20万元，主要用于保障垃圾热解站运行。

14.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革”5.2万元，主要用于发放村小组补助。

15.功能科目2210106“住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房”2.4万元，主要用于修缮维护公租房。

16.功能科目2010301“住房保障支出—财政事务—行政运行”47.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资177.62万元（其中：基本支出177.62万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴194.37万元（其中：基本支出194.37万元，项目支出0万元）;

（3）奖金104.53万元（其中：基本支出104.53万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资137.27万元（其中：基本支出137.27万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费72.36万元（其中：基本支出72.36万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费39.10万元（其中：基本支出39.10万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费10.82万元（其中：基本支出137.27万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金47.34万元（其中：基本支出47.34万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费24万元（其中：基本支出4万元，项目支出20万元）;

(2)工会经费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出10万元）;

(3)电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(4)邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）;

(5)差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(6)维修（护）费3.4万元（其中：基本支出1万元，项目支出2.4万元）;

(7)会议费10.36万元（其中：基本支出1万元，项目支出9.36万元）;

(8)培训费2.8万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.8万元）;

(9)公务接待费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

(10)劳务费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）;

(11)公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

(12)其他交通费用25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）;

(13)其他商品和服务支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

3.资本性支出

办公设备购置1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元)。

4.对个人和家庭的补助

生活补助145.03万元(其中：基本支出139.83万元，项目支出5.2万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

陇川县清平乡人民政府2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县清平乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县清平乡人民政府2022年无（三）经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清平乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

清平乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因是严格执行厉行节约相关规定。

（二）公务接待费

清平乡2022年公务接待费预算为8万元，较上年增加与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

清平乡2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年减少1万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因是严格执行厉行节约相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县清平乡人民政府2022年部门预算项目共有7个，其中：人大事务类项目共三个，分别是人大会会议经费、人大主席团工作经费、乡人大代表活动经费；运行经费类项目共三个，分别是文化站建设及共享工程运行、非税收入安排公租房修缮经费、垃圾热解站运行经费；补助类项目是村小组补助资金。具体内容详见附件3《陇川县清平乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开》。项目绩效目标和指标如下：

						单位：万元
序号	项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	1	2	3	4	5		6
1	人大主席团经费	顺利召开人大主席团会议（包括会议后考察）	产出指标	数量指标	会议次数		>=7
					会议人次		>=7
					会议天数		>=1
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均会议标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	收益总人数		>=7
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95
2	人代会会议经费（55人×360元/人.年×2次）	保证两次乡级人代会顺利召开。	产出指标	数量指标	会议次数		>=2
					会议人次		>=130
					会议天数		>=2
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均会议标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	受益人数		>=130
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95%
3	乡人大代表活动经费（55×800元/人.年）	根据陇发〔2015〕19号_关于进一步加强和改进人大工作的意见，将乡人大活动经费纳入预算，用于开展乡人大代表培训、调研、视察等活动，以及保障人大代表会议期间的支出。	产出指标	数量指标	活动次数		>=2
					活动人次		>=130
					活动天数		>=2
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均活动标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	受益人数		>=130
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95
4	村民小组补助（0.08万元×65个）	发放65个村民小组村小组补助，每个村民小组0.08万元。确保村级各项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	获补对象数		65
				质量指标	获补对象准确率		100
					兑现准确率		100
					获补覆盖率		>=100
					补助事项公示度		>=95
				时效指标	发放及时率		95
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率		95
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95
5	文化站活动经费及共享工程运行费	顺利开展文化活动	产出指标	数量指标	举办演出的场次		>=2
				质量指标	创艺类演出节目占比		>=80
					节目数量		>=10
				时效指标	及时率		>=95
			效益指标	社会效益指标	观众人次		>=200
					宣传报道次数		>=2
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度
6	非税收入安排公租房修缮	用于清平乡公租房维修与管理，确保清平乡公共租赁住房房屋安全、人员安全。	产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限		<=1
				质量指标	零星修缮验收合格率		95
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统)发生故障次数		<=5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度		>=95
7	垃圾热解站运行经费	控制乡内生活环境污染，创造良好宜居环境及投资环境，促进经济的可持续发展。	产出指标	数量指标	监督检查次数		>=4
					设施设备（系统）检查检修次数		>=4
					消防巡查次数		>=4
					零星修缮（维修）处理时限		<=5
					管理村		9
					绿化管养面积		>=200
					绿化更换完成率		>=95
					安保巡查次数		>=1
				质量指标	政府采购率		95
					绿化存活率		98
					卫生保洁合格率		>=95
					物管人员在岗率		>=95
					零星修缮验收合格率		>=100
				时效指标	零星修缮（维修）及时率		>=100
				成本指标	安保服务人均成本		<=130
					绿化管养单价		<=30
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度		100
					安全事故发生次数		<=0
					物管人员签订合同并培训的人数占比		>=95
					设施设备（系统)发生故障次数		<=0
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度		>=95

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

清平乡2022年机关运行经费安排48.2万元，与上年对比减少2.31万元，下降4.57%，主要原因分析是人员减少导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，清平乡资产总额966.03万元，其中，流动资产580.01万元，固定资产386.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少756.05万元，其中固定资产增加11.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值8.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400100300111

 [附件: 附件2.陇川县清平乡人民政府2022年部门预算公开样表120220221030949181] 

 [附件: 附件3：陇川县清平乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开]