陇川县科学技术协会2022年部门预算公开

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陇川县科学技术协会2022年部门预算编制说明

 

陇川县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 陇川县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县科学技术协会核定编制5名，设主席1名（正科级），副主席1名（副科级），设办公室、科普股、学会股三个股室。所属单位1个，即是陇川县科学技术协会。

（三）重点工作概述

县科协将以党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以建设全民科学素质行动计划纲要为主线，围绕县委、县政府中心工作，2022年重点抓好以下几个方面的工作：

1.创建省级科普示范县，提升全民科学素质。

2.继续抓好猕猴桃产业提升，塑造精品猕猴桃品牌。

3.利用县级科普专项资金打造一批科普示范基地、示范学校、示范社区（陇把社区）、科普带头人，充分发挥科普示范带动作用。

4.重点打造3个农技协，以协会带动会员，以会员支持协会，进一步挖掘基层农技协的潜力作用。

5.夯实基层乡镇科协建设，提升基层科普系统服务能力。

6.抓好科普培训，提升公民科学素质，促进新技术、新品种的推广。

7.深化新时代文明实践分中心建设，塑造科普宣传品牌。

8.继续抓实项目申报，通过项目的实施加强科普基础设施建设、开展科普宣传活动、推动示范带动作用、提升组织能力建设。

9.开展脱贫攻坚巩固暨乡村振兴工作。做到挂钩村工作力度不减、人员不减、资金不减，重点打造朗光村蚕桑和乌骨黑山羊科普示范基地。

10.全力推进党风廉政和队伍建设。认真落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任制任务分解和责任落实，重点加强项目监督管理，强化机关作风建设，提高工作执行力和资金使用效益。切实推进依法行政，加强权责清单运行管理与监督。按照综合考核要求，切实抓好党建、综治维稳、信息公开、保密、意识形态、老干、妇儿工委等工作指标的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 211.33万元，其中：一般公共预算 211.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.11万元，下降11.50%，主要原因是：本年预算不含退休人员工资；2021年4月开除1人；科普专项经费比上年减少3.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 211.33万元，其中：本年收入200.96万元，上年结转收入10.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.96万元（本级财力200.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少42.14万元，下降16.63%，主要原因是：本年预算不含退休人员工资；2021年4月开除1人；科普专项经费比上年减少3.20万元；上年结转收入减少了财政应返还额度。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 211.33万元。财政拨款安排支出 211.33万元，其中：基本支出160.03万元，与上年对比减少22.54万元，下降12.35%，主要原因是本年预算不含退休人员工资，2021年4月开除1人；项目支出51.30万元，与上年对比增加6.8万元，增长15.28%，主要原因是本年度科普专项经费预算比上年减少3.20万元，增加云南陇川黄精科技小院项目经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060199其他科学技术管理事务支出5万元，主要用于开展反邪教宣传活动及制作反邪教宣传资料等支出。

    2.2060701机构运行127.02万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转支出。

3.2060702科普活动36.30万元，主要用于开展科普宣传活动、科学技术培训、脱贫攻坚工作及乡村振兴工作等支出。

4.2080501行政单位离退休0.20万元，主要用于退休人员公务等各项费用支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6.208801死亡抚恤0.48万元，主要用于遗属困难生活补助支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助2.12万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出7.20万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

10.2210201住房公积金9.37万元，主要用于公积金配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资37.44万元（其中：基本支出37.44万元、项目支出0万元）;

（2）津贴补贴51.77万元（其中：基本支出51.77万元、项目支出0万元）；

（3）奖金22.47万元（其中：基本支出22.47万元、项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元（其中：基本支出12.94万元、项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费6.87万元（其中：基本支出6.87万元、项目支出0万元）；

（6）公务员医疗补助缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元、项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元、项目支出0万元）；

（8）住房公积金9.36万元（其中：基本支出9.36万元、项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1.20万元（其中：基本支出1.20万元、项目支出0万元）;

（2）工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元、项目支出0万元）；

（3）水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元、项目支出0万元）；

    （4）电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元、项目支出0万元）；

（5）邮电费1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）；

（6）差旅费1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）；

    （7）会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元、项目支出0万元）；

（8）培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元、项目支出0万元）；

（9）公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元、项目支出0万元）；

    （10）公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）；

（11）其他交通费用8.64万元（其中：基本支出8.64万元、项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出

（1）生活补助0.48万元（其中：基本支出0.48万元、项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县科学技术协会2022年公务接待费预算为4万元，与上年持平，无变化。预算国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.科普专项经费项目预算的绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略及挂钩村工作队和科普工作扶持；基层科普活动阵地配套设施；挂钩村科普美丽乡村建设；蚕桑实用技术宣传资料；陇川科协系统干部队伍能力提升建设；科普大篷车运行维护；农技协会能力提升建设；青少年科普创新大赛；全国科普活动日；科普宣传活动等。

通过实施科普活动，开展成员单位科学素质提升培训，开展科技助力精准扶贫工作，完成扶贫目标任务，完成公民科学素质建设工作任务等，落实省、州、县政府要求,对所属乡镇政府进行考评，对科学素质工作成员单位考评。

2.反邪教经费项目预算的绩效目标：开展反邪教教育宣传活动；反邪教宣传资料。协会通过各级各部门协同联动，有效整合全县反邪教资源，面向社会举办各种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的认知。

陇川县科学技术协会2022年部门预算反邪教经费

项目公开

一、项目名称：反邪教经费项目

项目地址：陇川县内

二、立项依据

项目立项依据：《中共陇川县委常委会会议纪要2016年第12期》，十一届县委第56次常委会纪要。

三、项目实施单位

主管部门：陇川县科学技术协会

项目实施主体：陇川县科学技术协会

四、项目基本概况

1.项目实施符合国家法律、法规及相关政策，符合地方各级相关规划及工作精神，是陇川县各项事业及社会经济发展的需要。

2.统一思想认识，加强领导组织力度，强化警示意识。把崇尚科学、远离迷信、反对邪教、珍爱生命作为一项政治任务纳入科协工作的重要内容，并通过对广大群众教育宣传的平台，宣传、动员和组织广大群众积极参与反邪教阵地创建工作，以各种不同的形式全力清除邪教赖以生存的空间条件，促进社区和谐与稳定。

3.项目实施具有良好的社会效益，宣传教育是反邪教阵地建设的基本要求。我单位按照“点面结合、突出重点、立足长效、创新载体、形成声势”的要求，坚持宣传教育工作先行，抓住宣传重点，丰富宣传内容，拓展宣传渠道，不断扩大反邪教宣传教育工作的覆盖面和影响力。促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义。

4.本项目拟采用方案符合相关设计规范，建设规模和技术标准符合项目实际情况，其实施方案具有可行性；项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

5.项目的实施为维护社会稳定，保持社会安定团结，是做好各项工作的前提，为进一步扩大反邪教队伍，打造一支紧密联手，无所不在的监控力量，打造好反邪教阵地，必须采取一系列扎实有效的措施。

6.通过开展反邪教教育宣传活动，使广大群众更加认清了邪教组织的本质及危害，增强识别、抵制邪教的能力，从而自觉远离邪教的侵害，最大限度地挤压邪教空间，进一步巩固反邪教的基层基础，维护社会政治稳定，为全面构建和谐社会和建设“生活品质之城”奠定了坚实的基础。

五、项目实施内容

1.立足当前，着眼未来。反邪教协会的工作既要满足社会、群众对反邪教组织的近期职能职责要求，又要适应当今社会的发展。宣传力度到位，宣传活动分期分批进行，具有延伸空间。

2.注重反邪教环境营造，有丰富的宣传活动，用通俗易懂的语言进行宣传，实现人人知晓各类邪教组织的活动现状与动向，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，营造风清气正的社会氛围。

3.反邪教活动的宣传方式，利用方便并符合相关规定的规范要求，保证高效有序，为进一步搞好反邪教活动的宣传打造优良的支撑平台。

4.本项目采用财政预算安排的方式实施。

5.项目实施能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县反邪教协会基层基础工作条件，优化地区反邪教资源配置，促进陇川县反邪教协会工作全面协调可持续发展。

6.项目实施能完善陇川县反邪教协会工作的宣传力度，优化办公条件，提高业务水平，扩大反邪教组织规模，增加反邪教组织的综合实力，全面提高反邪教协会的工作质量，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性，增强鉴别能力和防范能力。

六、资金安排情况

本年度预算安排资金5万元。

七、项目实施计划

陇川县反邪教协会通过各级各部门协同联动，有效整合全县反邪教资源，面向社会举办各种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性，增强鉴别能力和防范能力。主要用于开展反邪教教育宣传活动及反邪教宣传资料制作。

项目预算总投资5万元。其中：反邪教教育宣传活动0.5万元/场次×4场次＝2万元；反邪教宣传资料制作3万元/批次×1批次＝3万元。 

八、项目实施成效

通过项目实施，全面提升反邪教基层基础工作，切实解决我县反邪教工作“基层薄弱、基础脆弱”的问题。充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性，增强鉴别能力和防范能力。努力提高广大人民群众科学素质，营造建设小康社会安定团结的良好局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

3.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2022年机关运行经费安排6.90万元，与上年对比减少0.67万元，下降8.85%，主要原因是2021年4月开除1人，因此本年度机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额39.23万元，其中，流动资产10.45万元，固定资产28.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.33万元，其中固定资产减少13.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值13.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

                              陇川县科学技术协会

                               2022年2月17日

监督索引号53312400373100111

 [附件: 陇川县科学技术协会2022年部门预算公开表20220217041725705]