陇川县退役军人事务局2022年部门预算公开

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陇川县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

陇川县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  陇川县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1．主要职能。

 陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》关于优抚对象和退伍士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）机构设置情况

陇川县退役军人事务局于2018年11月28日成立，内设机构3个。包括:陇川县退役军人事务局机关、陇川县退役军人服务中心、陇川县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。陇川县退役军人事务局设1个党组。

（三）重点工作概述

（1）体系建设持续加强。一是进一步提高政治站位，加强组织领导，健全体制机制，通过申报创建全国示范型服务中心（站）活动契机，全面提高县、乡、村三级服务站服务保障能力，实现退伍军人服务保障体系建设“五有”“全覆盖”。二是抓党建促业务，坚持“零距离”服务退役军人理念，将党建工作与“管思想、带队伍、抓作风、树典型、促工作”紧密结合，努力推动党建和业务共同提升。三是全面加强队伍自身建设，夯实工作基础，坚定不移把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，旗帜鲜明讲政治抓政治，确保队伍思想认识、工作作风与上级保持一致。

（2）双拥共建扎实推进。紧紧围绕争创新一轮全国“双拥模范城（县）”的奋斗目标，扎实有效地开展了双拥工作。一是春节前夕对全县退伍军人、烈士遗属、重点优抚对象、立功受奖家庭等进行走访慰问，共发放慰问金21.91万元。二是结合陇川实际，根据《德宏州双拥办关于报送“双清单”的通知》要求，上报了陇川县军地“双清单”项目。三是组建了1支陇川县退役军人志愿服务大队和10支志愿服务中队，共100余名志愿者。

（3）烈士褒扬工作深入开展。一是组织开展网络祭扫活动，先后在云南省景颇网、陇川县人民政府网、陇川县目瑙纵歌门户网站等发布《陇川县“致敬·2021清明祭英烈”网上祭扫活动倡议书》，清明期间网络平台祭扫达6000余人次。二是精心筹备“9·30”烈士纪念日烈士陵园祭扫活动，走访慰问烈士家属2户、抗战老兵3人，共发放慰问金9000元。三是围绕新冠肺炎疫情防控、对越自卫反击战、清明节、烈士纪念日、抗战胜利76周年、志愿军入朝参战71周年等重要时间节点和重大事件，策划一系列祭扫专题，大力宣传在中国革命、建设、改革历史进程中英勇献身烈士的感人事迹、重要贡献，进一步传承和弘扬英烈精神，吸引了社会各界广泛参与，激发了全县人民的爱国情怀，增强了浓厚的褒扬氛围。

（4）优抚安置政策全面落实。一是努力兑现养老、医疗、住房、就业、教育等公共服务领域给予退役军人和其他优抚对象优先优惠政策，按月及时足额发放抚恤补助和生活补助。全年共计发放抚恤生活补助资金555.42万元。二是认真落实各项安置政策。根据文件精神提高了入伍义务兵家庭优待金，将优待金由过去社会统筹转变为政府行为，今年共为105名退役士兵发放义务兵家庭优待金108.9万元。接收自主就业退役士兵42人，安置了3名符合政府安排工作的转业士官。三是就业创业工作稳步推进。争取省级、州级就业培训经费，努力做到有意向的退役军人（信息采集系统内所有待业退役军人）都能得到培训，积极与工会、共青团等部门联系，为退役军人创业争取优惠扶持政策。四是认真做好优抚信息系统的管理，抓好重点优抚对象的认定和台账建立工作，做到一人一档、不漏一人。

（5）权益维护基础逐步夯实。一是信访维稳效果凸显。充分发挥县、乡、村退役军人服务体系优势，面对面了解退役军人情况、疏导退役军人思想、解决退役军人关心的实际问题，宣传党的政策，传递党和政府的关怀。各乡镇退役军人服务站按照“属地管理”和“谁主管、谁负责 ”原则，“看好自己的门、管好自己的人”，对有诉求退役军人按照“一案一册”建立台账，对重点对象“一对一”实行包联，认真执行领导“包案”和接访制度，每月上报矛盾排查情况，特殊时期启动“零报告”制度，对涉军群体特别是有信访上访苗头的人员，进行分析研判，及时制定应对措施，杜绝越级上访、集体上访的事件发生。今年来，陇川县未发生退役军人赴省进京上访事件，涉军群体信访态势总体平稳。二是断保接续工作有序进行。根据中央、省、州相关文件精神，陇川县及时组建“两保接续”工作专班，率先开展解决部分退役士兵社会保险问题工作专班示范县试点工作，建立健全“一站式服务窗口”硬件设施。三是军休干部“两个待遇”得到有效落实。定期组织老干部过组织生活，全面落实“三会一课”制度；带领军休干部到红色嫁衣基地进行参观学习；看望慰问了生病住院的军休干部；每月及时发放军休干部和离休遗属生活补助共计114.94万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入594.84万元，其中：一般公共预算594.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总收入696.6万元对比减少101.76万元，下降14.61%，下降主要原因分析：一是疫情原因全县春节慰问经费减少。二是无公务用车购置费预算。三是发放的各类补助人员有减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 594.84万元，其中:本年收入594.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年部门财务总收入696.6万元对比减少101.76万元，下降14.61%，下降主要原因分析：一是疫情原因全县春节慰问经费减少。二是无公务用车购置费预算。三是发放的各类补助人员有减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 594.84万元。财政拨款安排支出 594.84万元，其中：基本支出223.51万元，与2021年基本支出189.93万元对比增加33.58万元，增长17.68%，主要原因2021年调入3人，人均调资增加、工作经费、住房公积金、社会保险等增加；项目支出371.33万元，与2021年项目支出506.67万元对比减少135.34万元，下降26.71%，主要原因分析：一是疫情原因全县春节慰问经费减少。二是无公务用车购置费预算。三是发放的各类补助人员有减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2082801一般公共服务支出—财政事务—行政运行”184.69万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目“2080505一般公共服务支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.38万元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费支出。

 3.功能科目“2101199一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”27.57万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费支出。

    4.功能科目“2101103一般公共服务支出—财政事务—公务员医疗补助”8.46万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费支出。

5.功能科目“2089999一般公共服务支出—财政事务—其他社会保障和就业支出”0.91万元，主要用于保障行政单位人员社会保障和就业支出。

5.功能科目“2210201一般公共服务支出—财政事务—住房公积金”11.22万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金支出。

6.功能科目“2080502一般公共服务支出—财政事务—事业单位离退休”0.1万元，主要用于保障行政单位人员离退休支出。

7.功能科目“2080806一般公共服务支出—财政事务—60岁以上农村籍自然增长机制补助资金”43.74万元，主要用于保障60岁以上农村籍自然增长机制生活补助资金支出。

8.功能科目“2080899一般公共服务支出—财政事务—其他优抚补助资金”50.41万元，主要用于保障各类优抚对象生活补助资金支出。

9.功能科目“2082899一般公共服务支出—财政事务—大型修缮资金”39.79万元，主要用于保障单位成立房屋装修办公设备购置资金支出。

10.功能科目“2080902一般公共服务支出—财政事务—退休安置”5.44万元，主要用于保障安置退休人员工资支出。

11.功能科目“2080808一般公共服务支出—财政事务—维护费”6.20万元，主要用于保障单位烈士陵园维修维护费支出。

12.功能科目“2080801一般公共服务支出—财政事务—死亡抚恤”1.87万元，主要用于保障三属人员自然增长机制生活补助资金支出。

13.功能科目“2080802一般公共服务支出—财政事务—伤残抚恤”12.76万元，主要用于保障伤残人员自然增长机制生活补助资金支出。

14.功能科目“2082804一般公共服务支出—财政事务—拥军优属”57.70万元，主要用于保障双拥（含职责范围节日慰问）经费资金支出。

15.功能科目“2082801一般公共服务支出—财政事务—行政运行”27.82万元，主要用于保障单位正常运转资金支出。

16.功能科目“2080999一般公共服务支出—财政事务—其他退役士兵安置支出”9.72万元，主要用于保障退役士兵安置期间生活补助资金支出。

17.功能科目“2080904一般公共服务支出—财政事务—退役士兵教育管理”18.00万元，主要用于保障退役士兵安置期间教育培训支出。

18.功能科目“2080805一般公共服务支出—财政事务—义务兵优待金”16.88万元，主要用于保障义务兵优待生活补助资金支出。

19.功能科目“2080803一般公共服务支出—财政事务—在乡复员、退伍军人生活补助”4.5万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助资金支出。

20.功能科目“2080901一般公共服务支出—财政事务—退役士兵一次性补助资金”76.5万元，主要用于保障退役士兵一次性生活补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

       1.工资福利支出

（1）基本工资46.37万元（其中：基本支出46.37万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元）;（3）奖金25.29万元（其中：基本支出25.29万元，项目支出0万元）;（4）绩效工资37.53万元（其中：基本支出37.53万元，项目支出0万元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元（其中：基本支出18.38万元，项目支出0万元）;（6）职工基本医疗保险缴费26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0万元）；（7）公务员医疗补助缴费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0万元）。 

2.商品和服务支出

(1)办公费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。（2）工会经费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）；（3）水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；（4）电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；（5）差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；（6）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；（7）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；（8）其他交通费用5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助 

生活补助274.82万元（其中：基本支出274.82万元，项目支出96.51万元）。 

4.其他资本性支出 

办公设备购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

      陇川县退役军人事务局有中央配套事项，20808抚恤资金主要用于发放重点优抚对象生活补助；20809退役安置资金主要用于军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置等；21014优抚对象医疗补助主要用于重点优抚对象医疗补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较2021年三公经费5万元没有增减变化，增减变化为0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，增减变化为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2022年公务接待费预算为2万元，与2021年公务接待2万元没有增减变化，增减变化为0%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较2021年公务用车运行费3万元无增减变化，增减变化为0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，增减变化为0%。运行维护费0万元，较上年无增减变化，增减变化为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2021年县机关事务管理局核给本单位1辆在编车辆，但只有编制无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）补助类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2022年补助类预算项目总金额为217.12万元，其中自主就业退役士兵一次性生活补助76.5万元，用于支付2022年秋冬自主就业退役士兵一次性生活补助。其他生活补助140.62万元，每月按时根据文件标准支付优抚对象补助。

（二）经费类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2022年经费类预算项目总金额为166.53万元，三项经费根据报预算时标准列支，全县春节慰问经费108.83万，双拥经费（含职责范围节日慰问）57.7万元，根据文件规定开展全县双拥以及春节、八一慰问等。

（三）项目的绩效目标

规范陇川县退役军人事务局财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高陇川县退役军人事务局项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2022年机关运行经费184.69万元，与上年对比增加47.28万元，增幅34.41%，主要原因分析：一是开展双拥模范县公务接待、差旅费增加。春节慰问经费增加。二是当年无公务用车购置费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县退役军人事务局部门资产总额368.65万元，其中，流动资产179.88万元，固定资产188.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少282.64万元，其中固定资产减少7.11万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值415.47万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400100100111

 [附件: 部门预算公开样表20220218044159568]