陇川县纪委县监委2022年部门预算公开

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陇川县纪委县监委2022年

部门预算编制说明

陇川县纪委县监委2022年预算公开目录

第一部分 陇川县纪委县监委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县纪委县监委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党陇川县纪律检查委员会（以下简称陇川县纪委）与陇川县监察委员会（以下简称陇川县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

陇川县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

陇川县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。      

（二）机构设置情况

陇川县纪委县监委机关内设机构设置为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。另设机关党总支和13个派驻机构。含县委巡察机构。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：一是强化政治监督，围绕实施“十四五”规划、“三个示范区”建设、疫情防控等重大决策部署落实情况，加强监督检查，确保政令畅通。二是坚决惩腐肃贪，保持反腐败力度不减、节奏不变，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利。三是深化监督治理，强化纪委监委监督的协助引导推动功能，促进党内监督与各类监督贯通融合。四是持续推进作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”问题，深入开展干部作风建设三年行动，营造干事创业良好氛围。五是深入整治群众身边腐败和不正之风，深入开展过渡期专项监督，完善民生领域损害群众利益问题治理机制，让审查调查成效更多体现群众意愿，推动解决好群众“急难愁盼”问题。六是以党的政治建设为统领，不断提高纪检监察干部思想政治水平、专业化水平和把握政策能力，强基础筑忠魂，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个行政单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 89人（含工勤编制2人）。在职实有人员92人，其中：财政全额保障92人。

离退休人员 12人，其中：退休 12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,736.98万元，其中：一般公共预算1,736.98万元。

与上年对比减少69.55万元，下降3.85%，主要原因：五级联动工作人员补助减少52.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,736.98万元，其中:本年收入1,736.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,736.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少69.55万元，下降3.85%，主要原因：五级联动工作人员补助减少52.14万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,736.98万元。财政拨款安排支出 1,736.98万元，其中：基本支出1,670.77万元，与上年对比减少19.02万元，下降1.13%。主要原因：县内调出1人，在职人员死亡1人；项目支出66.21万元，与上年对比减少50.53万元，下降43.28%，主要原因：五级联动工作人员补助减少52.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”1,429.25万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”125.53万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出；

3.功能科目2089999“卫生健康支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”88.42万元，用于在职人员基本医疗、公务员医疗、工伤保险、失业保险、生育保险；

4.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”93.78万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资370.26万元（其中：基本支出370.26万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴519.37万元（其中：基本支出519.37万元，项目支出0万元）；（3）奖金33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资176.64万元（其中：基本支出176.64万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费123.71万元（其中：基本支出123.71万元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费68.06万元（其中：基本支出68.06万元，项目支出0万元）；（7）公务员医疗补助缴费17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金93.78万元（其中：基本支出93.78万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费74.80万元（其中：基本支出29.40万元，项目支出45.40万元）;（2）邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；（3）物业管理费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；（4）差旅费50万元（其中：基本支出30万元，项目支出20万元）；（5）维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；（6）会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；（7）培训费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；（8）公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；（9）劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；（10）福利费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；（11）公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；（12）其他交通费用88.82万元（其中：基本支出88.82万元，项目支出0万元）；（13）其他商品和服务支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；（14）工会经费28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.81万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.81万元）。

4.其他资本性支出

办公设备购置10万元。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县纪委县监委无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

陇川县纪委县监委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

陇川县纪委县监委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县纪委县监委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47万元，较上年持平。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县纪委县监委2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

陇川县纪委县监委2022年公务接待费预算为26万元，较上年持平，国内公务接待批次为120次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县纪委县监委2022年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费21万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

巡察工作遵循《中国共产党巡视工作条例》和省委《贯彻<中国共产党巡视工作条例>实施办法》规定的指导思想、工作原则，按照巡视工作的内容、范围、方式、权限和程序开展工作，承担与巡视工作同等的责任，执行巡视工作的纪律。服务保障好省委巡视组到陇川开展巡视“回头看”，州委巡察组到陇川开展疫情防控专项巡察、贯彻落实中央、省、州重大决策部署专项巡察和涉粮问题专项巡察。协助县委参与巡视巡察整改工作监督检查，确保巡视巡察整改不折不扣落到实处。

根据《中国共产党章程》第十四条之规定，一届党委任期内，要对所管理的地方、部门、企事业单位党组织实现巡察全覆盖。每年都组织开展四轮巡察工作，每轮巡察工作的培训费、住宿费、租车费、差旅费、办公费40万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县纪委县监委2022年机关运行经费安排179.40万元，与上年对比增加3.90万元，增长2.22%，主要原因：2022年人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县财政局资产总额 465.12 万元，其中，流动资产185.58万元，固定资产277.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产    1.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.59万元，其中固定资产增加113.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值 8.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

 

陇川县纪委县监委

2022年2月18日

 

监督索引号53312400322200111

 [附件: 附件2.陇川县纪委预算公开样表20220218050742535]