陇川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

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陇川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策及人力资源和社会保障制度改革总体方案。结合陇川县实际，编制人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.围绕稳增长，就业创业工作质量有新提高。

（1）2020年，全县城镇新增就业人数624人，完成目标任务的102.3%；失业人员再就业198人，完成目标任务的132%；就业困难对象再就业146人，完成目标任务的112.31%；城镇登记失业率为4.33%，控制在规定的5.5%以内。

认真组织农村劳动力转移就业工作。组织动员村组干部、村级人社金融协办员、驻村工作队员等队伍持续开展调查摸底工作，对辖区内的农村劳动力逐户逐人开展调查摸底，做到“村不漏组，组不漏户、户不漏人，人不漏项”摸清底数。2020年，开展农村劳动力各类培训8659人次，其中贫困劳动力培训2817人次，技能培训1433人次。全县实现农村劳动力转移就业55507人，其中建档立卡贫困劳动力12021人（县内6344人、县外省内2246人、省外国内3431人）；

认真落实就业扶贫工作。一是全县15个易地扶贫集中安置点，已完成了15个易地扶贫集中安置点就业服务站的挂牌和劳务经纪人的配备。对全县9个乡镇和15个易地扶贫集中安置点697人有意愿从事劳务经纪的人员进行了业务培训。二是全面推进就业技能和职业技能培训。2020年组织开展就业技能培训28期，1353人；就业技能培训30期，1437人。

围绕惠民生，社会保障水平有新提升。

（2）2020年全县社会保险参保扩面工作继续保持良好状态，各项社会保险待遇水平普遍提高。参加城镇职工基本养老保险人数为2.41万人，完成计划数2.32万人的103.88%；（其中企业职工参加基本养老保险人数为1.07万人，完成计划数1万人的107.00%；机关事业单位职工参加基本养老保险人数为0.52万人，完成计划数0.52万人的100.00%）；参加城乡居民基本养老保险人数为9.52万人，完成计划数9.52万人的100.00%；参加工伤保险人数为1.10万人，完成计划数1.07万人的100.08%；参加失业保险人数为0.74人，完成计划数0.72万人的102.78%。

（3） 以强力措施确保全县社保基金安全运行。强化重点环节和岗位风险管理，严格贯彻执行社保基金监管四项规定，加强基金对账工作，规范社会保险经办机构基金支付及财务结算，强化内部控制管理，开展好每月的社保基金巡查工作。积极应用社会保险基金监管软件、财务核算一体化平台和基金报表管理信息平台开展非现场监督，切实提高社保基金监管的及时性、规范性和有效性。

2.围绕强素质，人事人才工作有新进展。

（1）落实人才强区战略，大力引进各类人才。2020年公开考核招聘事业单位工作人员114人。其中，专项招聘教师73人、专项招聘卫生系统19人、紧缺专业人才21人、引进研究生1人。

（2）加强人才队伍管理，努力用好各类人才。一是加强机关事业单位工作人员管理。会同县委组织部印发了《关于开展陇川县事业单位工作人员机关工勤人员2019年年度考核的通知》，完成了3698名事业单位机关工勤人员年度考核工作。二是加强“三支一扶”计划大学生管理。开展年度考核。根据州人社局《关于做好2019年度三支一扶大学生考核工作的通知》，结合工作实际，对在我县服务的4名在岗的“三支一扶”计划志愿者工作情况进行了考核，并为考核为称职以上等次的人员发放了一次性生活补助；落实好招募的4名三支一扶工作人员的各项工作生活情况，4名在岗“三支一扶”人员工作生活补贴已全部发放，全部兑现艰苦边远地区津贴及社会保险费购买。

3.围绕促发展，和谐劳动关系构建有新举措。

（1）深入企业施工现场做好疫情防控宣传。深入企业、施工现场开展了疫情防控宣传工作，发放《致农民工朋友们的一封信》。疫情防控期间，实施网上办理业务，始终保持投诉举报渠道畅通，对信访件、12333举报投诉案件做到件件登记，及时移送或转办，认真调查，及时回复，严格落实维护劳动者合法利益的各项政策。

（2）劳动合同签订。全县登记用人单位1460家，职工10973人，签订合同10604人，合同签订率97%。已超年终考核合同签订率93%的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），参公管理编制26人，事业编制8人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参公管理编制26人，事业人员8人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计2167.91万元，其中，财政拨款收入2140.81万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.1万元，占总收入的1.25%。与上年2069.71万元对比增加98.2万元，增长4.74%，主要原因是增加中央就业补助资金50万元、上海对口帮扶资金47.15万元，收到本级横向拨款0.6万元为陇川县卫生健康局2020年防艾工作经费，非本级拨款26.5万元为德宏州人社局2020年职业培训援助资金。

 

二、支出决算情况说明

陇川县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计2035.05万元，其中：基本支出1108.93万元，占总支出的54.49%；项目支出926.12万元，占总支出的45.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1590.24万元对比增加444.81万元，增长27.97%，原因是2020年我单位调入5人，导致人员经费增加，2020年厉行节俭，严格控制办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，增加上海对口帮扶资金100万元、中央工业结构调整专项奖补资金25万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1108.93万元，与上年919.55万元对比增加189.38万元，增长20.59%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1015.50万元，占基本支出的91.57%，原因是2020年我单位调入5人，导致人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.43万元，占基本支出的8.43%，原因是2020年厉行节俭，严格控制办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926.12万元，与上年670.69万元对比增加255.43万元，增长38.09%，原因是增加上海对口帮扶资金100万元、中央工业结构调整专项奖补资金25万元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出600.23万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务32.51万元；就业补助567.73万元，其中用于支付职业培训补贴112.06万元，支付社会保险补贴75.52万元，公益性岗位补贴158.56万元，其他就业补助支出221.60万元。节能环保支出25万元，主要用于支付中央工业结构调整专项奖补资金25万元。农林水支出300.88万元，主要用于支付外出务工人员生活补贴63.30万元，技能培训及招聘会4.27万元，建档立卡劳动力交通补助46.75万元，扶贫车间15.4万元，公共服务岗位补贴163.68万元，贫困村村支“两委”补贴3.03万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2006.69万元，占本年支出合计的98.61%。与上年1539.96万元对比增加466.73万元，增加30.31%,主要原因是2020年我单位调入5人，购置四批电脑、办公桌椅等固定资产9.07万元，导致办公费、差旅费、工会经费等增加。增加上海对口帮扶资金100万元、中央工业结构调整专项奖补资金25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2020年高校毕业生三支一扶专项资金拨付2019年三支一扶人员社保费和安家费。

  2.社会保障和就业（类）支出1631.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于支付人力资源和社会保障管理事务961.32万元；行政事业单位离退休0.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出60.81万元；就业补助576.31万元，其中用于支付职业培训补贴112.06万元，支付社会保险补贴75.52万元，公益性岗位补贴158.56万元，就业见习补贴8.58万元，其他就业补助支出221.60万元；死亡抚恤31.72万元，殡葬0.15万元。其他社会保障和就业支出为机关事业单位工伤保险缴费支出0.53万元。

  3.节能环保（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于支付中央工业结构调整专项奖补资金25万元。

  4.农林水（类）支出300.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于支付外出务工人员生活补贴63.30万元，技能培训及招聘会4.27万元，建档立卡劳动力交通补助46.75万元，扶贫车间15.4万元，公共服务岗位补贴163.68万元，贫困村村支“两委”补贴3.03万元。

  5.住房保障（类）支出43.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.71万元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用，加上今年受疫情影响，出差和接待次数减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.35万元，下降44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降40.24%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降46.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年厉行节俭，内控制度加强、控制接待次数和车辆使用率，严格出车标准，减少运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占43.85%；公务接待费支出0.96万元，占56.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务以及工作队开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局及其他单位来我局检查、指导、交流工作的开支以及开展下乡工作和股室加班发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出91.47万元，与上年75.69万元对比增加15.78万元，增长20.85%，主要原因是2020年我单位调入5人，且部分办公设备老旧无法使用，购置四批电脑、办公桌椅等固定资产9.07万元，导致办公费、差旅费、工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，主要用于支付办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等商品服务类支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县人力资源和社会保障局部门资产总额2878.42万元，其中，流动资产2131.26万元，固定资产净值747.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242.70万元，其中固定资产减少69.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置土地1327.50平方米，账面原值55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产				其他资产
					小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次			1	2	3	4		5	6		7	8	9	10				11
合计		1	2878.42	2131.26	747.16	717.99		0			29.17
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面净值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额570.70万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出570.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表附表07、08。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

监督索引号53312400531601111

 [附件: 陇川县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算公开表20211018033515529]