陇川县陇川农场管理委员会2020年度部门决算

陇川县陇川农场管理委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县陇川农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县陇川农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县陇川农场管理委员会是基层的政权机关和基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

陇川县陇川农场管委2020年重点工作任务主要有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、做好疫情防控工作；

3、制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

4、讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整；

5、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7、完成县委县政府交办工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县陇川农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制10人），事业编制41人；在职在编实有事业人员57人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会部门2020年度收入合计2,022.73万元。其中：财政拨款收入2,022.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年1616.58万元对比增加406.15万元，增长了25.12%。增长的主要原因是：1.收到2020年农垦农场税费改革转移支付资金339万元；2.2019年底调入4人和招录4人导致2020年收入增加72万余元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会部门2020年度支出合计1,408.28万元。其中：基本支出994.26万元，占总支出的70.6%；项目支出414.03万元，占总支出的29.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2079.64万元对比减少671.36万元，下降了32.28%，主要原因是：1.农林水支出减少204.08万元；2.一般公共服务支出减少83.95万元;3.社会保障和就业支出减少95.57万元；4.2020年无城乡社区支出和卫生健康支出，较2019年减少265.32万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县陇川农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出994.26万元。与上年1488.87万元对比减少494.61万元，减少了33.22%。主要原因是：1.农林水支出减少285.53万元；2.社会保障和就业支出减少95.57万元；3.2020年无卫生健康支出，较2019年93.12万元减少93.12万元；4、2020年无教育支出，较2019年15.53万元减少15.53万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出896.5万元，占基本支出的90.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等其他97.75万元，占基本支出的9.83%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县陇川农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.03万元。与上年590.77万元对比减少176.74万元，减少了29.92%。主要原因是：1.一般公共服务支出减少81.6万元；2.2020年无城乡社区支出，较2019年172.2万元减少172.2万元。主要支付陇川农场生产队管理人员补助147.42万、税费改革转移支付资金178.25万元、人大代表建议办理经费丙印公厕12万元、陇川农场棚户区改造资金34.8万元和陇川农场退休干部配偶生活补助4.32万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,408.28万元，占本年支出合计的100%。与上年1883.36万元对比减少475.08万元，减少了25.23%。主要原因：1.一般公共服务支出减少74.55万元；2.农林水支出减少125.23万元；3.城乡社区支出减少171万元。4.社会保障和就业支出减少94.34万元；5.住房保障支出减少8.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出64.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出41.91万元，办公设备购置基础设施建设等资本性支出22万元。

  2.公共安全（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于陇川农场综治维稳及相关工作支出；

  3.科学技术（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于陇川农场科协培训支出；

  4.社会保障和就业（类）支出150.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于支付退休人员工资及津补贴63.27万元、单位干部养老保险和职业年金76.66万元、已故离休干部配偶生活补助4.32万元及支付民政助理员生活补助3万元。

  5.农林水（类）支出1,102.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于在职人员工资福利支出702.28万元，用于办公费差旅费、维修（护）费、生产队管理人员补助等支出392.55万元、购买办公设备7.88万元。

 6.住房保障（类）支出87.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于陇川农场棚户区改造34.8万元和干部职工住房公积金52.59万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇川农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.14万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是本单位严格管控“三公”经费支出，严格审批公车使用，将公务接待改在单位食堂进行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.28万元，下降52.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降42.22%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降77.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行中央八项规定，严格管控“三公”经费支出，严格审批公车使用，将公务接待改在单位食堂进行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占85.19%；公务接待费支出0.17万元，占14.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车保险费和燃油费等。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政府到农场工作调研及人员考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出97.75万元，与上年106.79万元对比减少9.04万元，下降了8.53%；减少的主要原因本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少会议费、培训费支出，公务接待改在单位食堂的结果。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县陇川农场管理委员会部门资产总额2142.65万元，其中，流动资产777.04万元，固定资产1357.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8.10万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236.32万元，其中固定资产减少128.18万元，流动资产增加356.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	2142.65	777.04	1357.51	0		29.18		0		1328.33	0	8.10			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表，是GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 2020年部门决算表]