陇川县勐约乡人民政府2020年度部门决算

陇川县勐约乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分德宏州陇川县勐约乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州陇川县勐约乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦疫情防控，凝心聚力抗击疫情

自新冠疫情发生以来，我们群策群力、上下同心，举全乡之力投入到疫情阻击战中。坚持一手抓疫情防控、一手抓经济建设，乡领导班子冲锋在前靠前指挥，成立11个工作组，分工明确、任务清晰、高效运转，有力有序推进各项防控工作。

2.聚焦脱贫攻坚，决战决胜全面小康

一鼓作气、攻坚克难，举全乡之力推进脱贫攻坚工作。集中优势兵力、优势资源，以甘蔗、蚕桑产业为依托，以产业扶持、村庄整治、项目建设、就业创业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、社会保障为抓手，强力助推群众增产增收，村寨面貌焕然一新，群众生产生活条件明显改善。紧紧围绕解决“两不愁三保障”突出问题和中央对云南脱贫攻坚专项巡视和各级巡视督导等反馈问题整改，开展问题大排查，不断完善和巩固拓展脱贫攻坚成果。现919户3465人贫困人口已全部脱贫，实现贫困人口“清零”，综合贫困发生率由2014年的36.5%降至0，脱贫攻坚任务圆满完成。

3.聚焦调优产业，做大做强优势特色产业

始终坚持以推进农业供给侧结构性改革为主线，狠抓各项措施落实，以“稳蔗、兴桑、优果”为主线，打造勐约产业新格局。立足区位优势，调优产业结构，巩固传统甘蔗产业，引进蚕桑新兴产业，实现甘蔗、蚕桑产业两个一万亩双驾马车齐头并进。2019/2020榨季完成甘蔗种植22260亩，工业入榨113521吨，实现经济价值5135.9万元。2020年共收获蚕茧5441.63张，实现产值875.8万元。完成种植伦晚脐橙2000亩85000株，培育苗木20万株。农户通过收取土地租金、赚取务工薪金、获取产业基金实现“三个增收”。畜牧产业整体发展稳定，实现产值13422.8万元。

4.聚焦利民惠农，持续增进民生福祉

牢牢抓住发展第一要务，开拓创新，推进勐约乡经济、社会事业纵深发展。全力打造富有经济实力、独具魅力的美丽勐约。

一是围绕“惠民生”，始终突出民生第一根本。农业补贴发放到位，2020年，我乡享受农业支持保护补贴1043户，发放农业支持保护补贴资金50余万元。卫生健康工作成绩显著，计生优质服务水平大幅提升，累计投入计生类物资资金5.68万元，合法生育率逐年增长。社会保险覆盖到位，2020年我乡城乡居民社会养老保险累计参保人员达4516人，60周岁以上领取养老金人数793人。政策兜底保障到位，全乡共有农村低保户212户442人，全乡农村低保平均保障标准提高到4700元/年。劳动力转移就业再上新台阶，实现转移就业1485人，审批发放交通补贴135人，补贴资金11万元。教育工作质量进一步提升。

二是围绕“强基础”，提升群众幸福指数。紧紧抓住国家扩大内需、兴边富民等重大机遇，把握国家投资导向，积极向上争项目、争资金，着力完善水利、交通、农田、基础设施建设，全力推进示范村、新农村及城镇化建设。2020年，全乡积极争取项目11个，投入资金1692.06万元。各项目按时按量完成，为勐约下步生产生活条件改善和增收致富奠定坚实基础。

三是围绕“特色化”，探索全域旅游新路子。兼顾龙江保护与开发，抢抓机遇争政策，加快西线公路以下产业转型，以龙江库岸为依托，探索走出全域旅游发展新路子。投入资金2067万元整合“四位一体”“美丽家园·小康库区”、环湖栈道及环境综合治理四个项目，与德宏恒业旅游开发有限公司签订“泊心湾旅游项目”开发协议，预计总投资2亿元，大力开发营盘村乡村旅游。邦瓦樱花谷旅游开发项目顺利完成签约、总体规划并开工建设。2020年结合绿色发展理念，作出在章遮、西线公路以下，库岸淹没线以上禁止种植草本、藤本植物的部署，完成邦瓦村1250亩连片桑园种植示范地建设，为龙江全域旅游开发打下了坚实的基础。

四是压实“责任制”，落实安全生产“一岗双责”。抓好扫黑除恶工作，深入宣传排查整治农村扫黑除恶，全乡涉黑涉恶总体情况稳定。一年来，辖区未发生严重安全生产事故，无重大涉黑涉恶情形发生。与此同时，工会、团委、妇联、残联等群团组织作用充分发挥，统计、档案、保密等工作得到全面加强。

5.聚焦生态保护，农村人居环境更加优化

一以贯之、加大治理，始终牢记习近平总书记殷切嘱托，坚决打好污染防治攻坚战，全面完成中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整改落实。根据农村人居环境整治1档标准和爱国卫生运动“七个专项行动”要求，2020年改造户厕100座，改建行政村公厕1座、新建1座，全乡5个行政村45个村民小组目前公厕已覆盖完毕；乡村畜禽粪污及时入坑，整治随意排放粪污105起。明确乡内13条河流县、乡、村三级河长负责人，积极开展巡河行动148次，开展龙江水库专项治理行动3次。

6.聚焦自身建设，着力提升政府行政效能

主动适应新时代、新形势、新任务、新要求，不断强化自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格落实党风廉政建设责任制，坚定不移正风肃纪，大力整治“庸懒散慢拖”行为。严格管控“三公”经费，降低行政成本，完善报账审签、公务接待、公车管理等制度，机关管理更加规范。狠抓机关效能建设，加强上下班考勤制度管理，强化各项工作绩效考核，切实提升全乡干部工作执行力。普法力度不断增强，普法工作有序衔接，干部法律意识不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县勐约乡人民政府行政单位

2.陇川县勐约乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年度收入合计3,142.26万元。其中：财政拨款收入3,142.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少194.77万元，下降5.84%，主要原因分析：本年专项扶贫及涉农整合项目减少。

 

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年度支出合计3,599.58万元。其中：基本支出974.33万元，占总支出的27.07%；项目支出2,625.25万元，占总支出的72.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1035.77万元，增长40.41%，主要原因分析今年项目款支付率较高，如伟丙河蚕桑项目950万元，邦丙广蚕桑项目260万元等。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县勐约乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.33万元。与上年对比减少14.56万元，下降1.47%，主要原因分析单位调出人员16人，调入3人，工资性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出775.29万元，占基本支出的79.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.04万元，占基本支出的20.43%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县勐约乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,625.25万元。与上年对比增加1050.33万元，增长66.69%，主要原因分析是今年扶贫专项资金增多，项目款支付率较高。具体项目开支及开展工作情况：伟丙河蚕桑项目950万元，邦丙广蚕桑项目260万元，勐约乡新型职业农民培训中心建设项目384.06万元，勐约乡瓦幕村勐广小组文化活动室场地附属设施项目50万元，一水两污处理厂运转经费12.07万元，基础设施建设299.9万元，勐约乡营盘村勐约洞村民小组进村道路建设项目34万元，邦瓦村合作社蚕桑产业发展扶持资金48万元，勐约乡瓦幕村农特产品展销中心项目200万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,590.12万元，占本年支出合计的99.74%。与上年对比减少1042.71万元，下降40.93%，主要原因分析今年项目款支付率较高，如伟丙河蚕桑项目950万元，邦丙广蚕桑项目260万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,289.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.92%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于扫黑除恶工作开支及消防员工资；

3.科学技术（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科学技术工作开支；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于群众文化发展及通讯等支出；

5.社会保障和就业（类）支出71.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于归口管理的行政单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费、金融协办员补助等；

6.卫生健康（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务工作开支；

7.节能环保（类）支出311.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于环境整治、污水处理及垃圾处理支出；

8.农林水（类）支出1,848.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.5%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；

9.住房保障（类）支出62.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于公积金及道路建设项目。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为11.36万元，完成预算的87.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为4.61万元，完成预算的76.83%；公务接待费支出决算为6.75万元，完成预算的96.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行维护实行定点维修、指定加油站和油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，维修费未支付完。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.76万元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降15.71%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长1.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度修理费未支付完。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占40.55%；公务接待费支出6.75万元，占59.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.75万元。其中：

国内接待费支出6.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县勐约乡人民政府2020年机关运行经费支出190.73万元，与上年对比增加22.32万元，增长13.25%，主要原因是本单位脱贫攻坚验收年各项工作经费增加及疫情防控工作经费增加等。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展支出，如差旅费、办公费、会议费及培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县勐约乡人民政府资产总额2158.40万元，其中，流动资产1627.13万元，固定资产531.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1157.09万元，其中固定资产减少40.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额914.07万元，其中：政府采购货物支出14.07万元；政府采购工程支出900.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额792.12万元，占政府采购支出总额的46.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政局核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

[附件:陇川县勐约乡人民政府2020年部门决算公开表]