中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度部门决算

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中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团陇川县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“两学一做”、禁毒防艾和脱贫攻坚、综治维稳等其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治引领和价值引领工作，引导青年听党话、跟党走。

2.围绕全面从严治团，扎实推进团的组织建设和基层工作。

3.加强少先队队伍建设。

4.重点推进预防青少年违法犯罪工作。

5.促进爱心工程全面发展。

6.引领青少年创业创优。

7.多措并举助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度收入合计218.98万元。其中：财政拨款收入218.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入减少了66.54万元，减幅23.3%，主要原因是今年贷免扶补经费、大学生志愿者生活补助较去年有所减少，没有团代会会议经费。本年上级拨款收入较上年有所减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度支出合计238.62万元。其中：基本支出126.14万元，占总支出的52.86%；项目支出112.48万元，占总支出的47.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加19.65万元，增幅8.98%，主要原因本年贷免扶补等项目支出较上年有所增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.14万元。与上年对比减少18.18万元，降幅12.6%，主要原因是本年人员减少1人，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.24万元，占基本支出的77.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.9万元，占基本支出的22.12%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.48万元。与上年对比增加37.84万元，增幅50.69%，主要原因是本年贷免扶补等项目支出较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）支出6.19万元，主要用于困难青少年的帮扶和预防青少年违法犯罪方面；2.团委专项工作经费(含少先队工作经费)支出6.33万元，主要用于团委及少先队的日常工作；3.大学生志愿者生活补助支出100.32万元，主要用于发放大学生志愿者的每月生活补助。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出238.62万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.65万元，增幅8.98%，主要原因本年贷免扶补等项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出216.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.社会保障和就业（类）支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.住房保障（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与去年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与去年一致；公务接待费支出决算数为0万元，与去年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年一致的原因是按照我单位严格按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团陇川县委员会部门2020年机关运行经费支出27.9万元，与上年对比增加8.25万元，增幅42%，主要原因是今年加大了疫情经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费3.69万元，邮电费0.97万元，差旅费2.42万元，培训费1.31万元，会议费11.99万元，劳务费3.12万元，工会经费1.99万元，福利费1.83，其他交通费用0.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团陇川县委员会部门资产总额103.46万元，其中，流动资产98.54万元，固定资产4.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.61万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	103.46	98.54	4.92						4.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3、填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表附7-8表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53312400371201111

 [附件: 共青团陇川县委决算公开报表20211020040345969]