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陇川县史志办公室2020年度部门决算

                         

目录

第一部分陇川县史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真抓好中央、省、州有关党史、地方志工作方针政策、规划计划在本地区的宣传贯彻落实，发挥党史地方志工作“存史、资政、育人”的作用，组织开展《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规的宣传贯彻落实，规范党史地方志作品编纂出版、审查验收程序，全面推进依法治志。组织开展党史学习教育，扩大党史宣传，普及党史知识；做好地方党史资料征编，加强党史资料保护利用；深化地方党史事件、党史人物研究，积极做好党史纪念活动、党史遗址保护、纪念场馆建设等工作，不断提高党史工作科学化水平。依法履行组织、编纂、指导、督促和检查地方志工作职责，促进地方志事业繁荣发展。负责《陇川县志》修编（续修）工作，统筹兼顾地方志理论研究、陇川历史资料征集编研、方志馆及地情信息化建设等工作；组织指导、督促和检查部门志、镇乡志、专业志及乡村志编修；提高地方志资源开发利用水平，发挥地方志在文化遗产保护、民族文化建设等领域的重要作用。做好《陇川年鉴》编辑出版工作，一年一册，赓续出版。完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是加强党史的宣传与推进。将陇川党史人物、党史重大事件等开展“七进”，分别到陇把吕良曼崩村小组，景罕景塔社区、户撒边境派出所开展党史七进活动，赠送各类书籍100多册；利用史志办微信公众号传播陇川历史，弘扬革命优良传统，与陇川融媒体中心“云上陇川”在重要节点日共同推出相关文章；与州史志办一同到陇把吕良、陇川农场管委、户撒调研红色革命基地，打造红色人物亮点与典型，开展好爱国主义教育；与省党史研究室的同志调研民族团结、边境经济、疫情防控、陇川脱贫攻坚工作所取得的成效。二是以质量求发展，提升陇川年鉴编撰水平。《陇川年鉴（2020卷）》自3月启动以来，史志办积极催稿、收稿，把编辑任务分解到个人，年内，如期完成《陇川年鉴（2020）》出版编纂工作。三是聚力脱贫攻坚，确保如期脱贫。派驻2名工作队员，聚力脱贫攻坚工作，深入脱贫攻坚一线，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。四是认真贯彻落实陇川县疫情防控指挥部工作要求有序开展疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县史志办部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县史志办部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

第二部分2020年度部门决算表

详见附表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县史志办部门2020年度收入合计223.09万元。其中：财政拨款收入223.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年的200.83万元增加22.26万元，增长11.08%，主要原因是因机构改革，县内分流人员调入6人，导致人员经费及公用经费等费用增加。

 

 

 

    二、支出决算情况说明

陇川县史志办部门2020年度支出合计241.83万元。其中：基本支出202.1万元，占总支出的83.57%；项目支出39.73万元，占总支出的16.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出的206.04万元增加35.79万元，增长17.37%，主要原因是本年度因机构改革，县内分流人员调入6人，导致相应的人员经费及公用经费等基本支出增加。

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县史志办事业单位正常运转的日常支出202.1万元。与上年的117.59万元增加84.51万元，增加71.87%，主要原因是年内调入6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.38万元，占基本支出的91.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.72万元，占基本支出的8.77%。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县史志办机构完成史志事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.73万元。与上年的88.45万元减少48.73万元，下降55.08%，主要原因是年内减少出版书籍，导致劳务费、印刷费等费用减少。具体项目开支及开展工作情况为《陇川年鉴（2019卷）》正式出版发行，分别支付排版、印刷、稿费等费用12.75万元；启动《陇川年鉴（2020卷）》组稿编辑工作，支付书号申请等其他相关工作7.65万元；开展党史宣传、地方志研究、史志资料收集征编等费用19.33万元。

 

 

 

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县史志办部门2020年度一般公共预算财政拨款支出241.83万元，占本年支出合计的100%。与上年的206.04万元增加35.79万元，增长17.37%，主要原因是本年度因机构改革，县内分流人员调入6人，导致相应的人员经费及公用经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出211.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于工资福利、机构运转及开展史志各项工作支出，其中，基本支出172.07万元，项目支出39.73万元；

2.社会保障和就业（类）支出17.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于退休老干部体检和基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支付单位职工住房保障补助。

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县史志办部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约，接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降-86.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降86.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约，接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县史志办部门2020年机关运行经费支出17.72万元，与上年的13.64万元增加4.08万元，增长29.91%，主要是增加软件、系统等相关服务劳务费以及其他商品服务支出增加等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县史志办部门资产总额13.78万元，其中，流动资产11.63万元，固定资产2.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.02万元，其中固定资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	13.78	11.63	2.15	0	0	0			2.15		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出以及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07、08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400349401111 

 [附件:陇川县史志办公室2020年度部门决算公开表20211013050202907]