陇川县红十字会部门2020年度部门决算

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陇川县红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

陇川县红十字会始终坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，切实加强自身建设。根据工作需要，及时召开班子会，明确领导分工及内部股室负责人，做到事事有人管，事事有人抓，确保各项工作落到实处。一是强化责任担当，全面落实党风廉政建设责任制。领导班子共组织召开6次党风廉政建设会议，其中专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作会议3次，集中学习会议12次。制定了《2020党风廉政建设责任书》并层层签订责任书，主要领导与分管领导签，分管领导与所分管的股室负责人签，共签订4份，主要领导与班子成员开展廉政谈话3次、与分管股室负责人开展廉政谈话4次。二是注重宣传活动，营造社会氛围。利用“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血日、“12.1”世界防艾日等节日活动，通过发放宣传资料、悬挂标语、播放影像、集中培训等形式广泛宣传红十字会基本知识、人道法及《中华人民共和国红十字会法》等相关知识，开展了一系列的宣传活动，其中集中宣传培训共2期，约100人次，通过陇川宣传网、本单位网页以及微信公众号进行宣传，共编撰35期信息简报。三是着力开展救护培训，提升防范意识。2020年，共开展应急救护培训64期，4807人次。四是健全备灾体系，提升救援能力。加强了备灾救灾物资管理，全体人员参加德宏州红十字会组织的物质仓储规范化建设能力培训2次，进一步加强备灾救灾中心建设、提高红十字应急救援物资保障能力和水平，促进红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化建设。2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，县红会积极履行职责，高效应对新冠肺炎疫情防控工作，确保责任片区群众生命安全，大力开展社会募捐筹资活动，共收到捐款3496894元，捐赠物资价值160000元，看望慰问在疫情防控工作中伤、病、亡人员，与州红十字会一道为牺牲的龚喊伦医生申请到人道救助金100万元。由于边境疫情防控工作严峻而复杂，陇川县红十字会及时组织志愿服务队伍参加陇川县疫情防控工作。此次志愿服务项目共招募志愿者10人，采取宣传和慰问活动相结合的方式进行，并联合县卫健局防疫技术人员现场对抵边五所警务室和网格化片区开展疫情防控相关知识宣传、发放防疫物资、消杀等活动。五是践行救助职责，彰显人文关怀。我会共发放人道主义救助金185720元，受益家庭145户，覆盖9个乡镇、1个农场。为3名先天性心脏病儿童向屈正爱心基金会递交申请。积极争取上海青浦区红十字会援建项目，引进项目资金折合人民币72万余元。一是香港救世军项目投入资金40万余元，其中助学资金8.8万元，资助对象分别在陇川县第一中学、第三中学、王子树九年一贯制学校，共资助贫困学生90人，其中：初中生40人，高中生40人，大学生10人；标准为：初中生600元/每人，高中生800元/每人，大学生3000元/每人。开展霸遍织锦项目，帮助霸遍上下两个村民小组的景颇族妇女发展织锦产业，提高家庭收入，传承景颇族传统织锦文化，已投入资金32.2万元。其中，购买织锦机、装修织锦陈列室、发放小额贷款等；开展织锦技术培训六期13余万元。二是利玛窦社会服务基金会（澳门）昆明办事处共投入资金32.7189万元。其中：社区发展（循环）资金20万元，以小额贷款形式在陇把镇户岛村卡连小组实施，周期为一年；因病致贫家庭和在校大学生救助金6万元，共资助27人次；为户撒朗光小学、潘乐小学、户早小学，王子树邦东小学等四所山区学校660名学生发放御寒衣物，价值3万元；开展孕产妇营养项目，投入3万元，实施对象为陇川县境内农村妇女在孕期患贫血症时，为其提供免费检查和发放鸡蛋，具体由县妇幼保健院实施；投入资金0.7189万元，分别在陇把镇户岛村卡连小组开展种养殖技术培训、在城子镇磨水村弄龙小组开展妇幼健康知识培训、在户撒乡曼捧村开展稻花鱼养殖技术培训，通过举办培训为群众发展生产生活和妇女健康提供帮助。通过开展外援项目活动，积极助力我县脱贫攻坚工作，进一步提高了广大群众的生产生活积极性、主动性、创造性。八是深入扎根基层，助力脱贫攻坚。我会领导班子成员先后为挂钩村党员上了1次党课，并联合曼捧村党总支组织开展“七一”系列活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：陇川县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年，陇川县红十字会共有在职人员12人（公务员4人，行政工勤人员6人、临时聘用人员2人），退休干部1人；其中4人为机构改革分流到县红十字会，但目前只到岗1人，另外3人仅工资人事划转红十字会，人员尚未到岗。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。      

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县红十字会部门2020年度收入合计543.58万元。其中：财政拨款收入183.19万元，占总收入的33.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入360.39万元，占总收入的66.3%。与上年度117.45万元对比增加426.13万元，增幅为363%。主要原因分析本年度人员增加及调动，年初调入4人，其他收入增加，分别为上海青浦助学捐款10.7万元，募捐款3,49.69万元。

二、支出决算情况说明

陇川县红十字会部门2020年度支出合计523.67万元。其中：基本支出490.38万元，占总支出的93.64%；项目支出33.29万元，占总支出的6.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度104.65万元对比增加419.02万元，增幅为400.4%主要原因分析本年度人员增加及调动，年初调入4人，其他收入的支出增加，分别为募捐款支出321.92万元，上海青浦助学支出9.5万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出490.38万元，与上年度94.32万元对比增加396.06万元，增幅为420%。主要原因分析本年度人员增加及调动，年初调入4人，其他收入的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出478.87万元，占基本支出的97.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.51万元，占基本支出的2.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.29万元，与上年10.33万元对比增加22.96万元，增幅为222%。主要原因分析本年度救护培训费收费标准提高及新增合作驾校1个所以非税收入增加。具体项目开支及开展工作情况：救灾物资的储备、非税收入安排卫生救护培训成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出190.7万元，占本年支出合计的36.42%，与上年104.65万元对比增加86.05万元，增幅为82%。主要原因分析为人员调动，人员增加4人，卫生救护培训收费标准提高，新增合作驾校1家。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于商品和服务支出11.5万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出170.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.5%。主要用于工资福利支出119.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；对个人和家庭的补助17.55万元，主要是针对困难群众的临时救助；用于专项业务工作的经费支出项目支出33.29万元。

   2.住房保障（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于在职干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费决算为0万元，年初无预算；公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算  财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响本年度未发生公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响本年度未发生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县红十字会部门2020年机关运行经费支出11.51万元，与上年8.21万元对比增加了3.3万元，增幅为40%，主要原因为人员调动，单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县红十字会部门资产总额69.54万元，其中，流动资产67.57万元，固定资产1.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年37.28万元相比，本年资产总额增加32.26万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	69.54	67.57	1.97	0	0	0			1.97		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5、人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金等。

6、公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53312400326101111 

[附件: 陇川县红十字会部门2020年度部门决算公开表120211019100921537]