陇川县妇女联合会部门2020年度部门决算

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陇川县妇女联合会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县妇女联合会是全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

妇女是建设中国特色社会主义的重要力量。陇川县妇女联合会以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为行动指南。在社会主义初级阶段，妇女联合会要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策，团结、引导广大妇女坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，在全面建成小康社会，推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥积极作用，为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

陇川县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.圆满完成乡村两级妇联换届工作。

７.加强自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：陇川县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县妇女联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人，机关工勤人员1人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇女联合会部门2020年度收入合计222.67万元。其中：财政拨款收入195万元，占总收入的87.57%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元；其他收入27.68万元，占总收入的12.43%。与上年对比收入减少了11.84万元，减少5%，主要原因是州妇联拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

陇川县妇女联合会部门2020年度支出合计250.88万元。其中：基本支出223.7万元，占总支出的89.16%；项目支出27.18万元，占总支出的10.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比2020年度支出增加了38.91万元，增长18.35%。主要原因是人员分流调入基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.7万元。与上年对比2020年度支出增加了39.85万元，增加21.6%。主要原因是调入分流人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.38万元，占基本支出的69.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.32万元，占基本支出的30.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.18万元，比上年减少了0.94万元，减少3%。主要原因是人员工资福利及社保、公积金提高。具体项目开支及开展工作情况：具体项目为妇女儿童专项经费，开展情况：办公费、印刷费、电费等商品和服务支出26.26万元，办公设备购置及专用设备购置资本性支出0.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出213.57万元，占本年支出合计的85.13%。比上年对比增加56.08万元，增加35%，主要原因是调入分流人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费支出增加及妇女儿童专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出183.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。其中：基本支出156.72万元，占一般公共服务支出的85.22%，项目支出27.18万元，占一般公共服务支出的14.78%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用。

 2.社会保障和就业（类）支出19.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于基本养老保险缴费、退休人员公务费运转等。

  3.住房保障（类）支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于本单位在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的3.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位接待费未用财政拨款开支，用单位往来款支出，故决算数小于年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.11万元，比上年增加0.01万元，增长10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数及批次增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等本单位无支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇女联合会部门2020年机关运行经费支出40.04万元，与上年对比2020年度支出增加了14.76万元，增长58%。主要原因是调入分流人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车租车费、水电费、会议费、接待费。                                

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县妇女联合会部门资产总额27.38万元，其中，流动资产15.52万元，固定资产11.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27.38	15.52	11.86						11.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，陇川县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无政府性基金财政拨款收入和国有资产经营预算财政拨款收入，故公开附表GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53312400371301111 

 [附件:陇川县妇女联合会部门2020年度部门决算公开表20211022125658993]