陇川县残疾人联合会2020年度部门决算编制说明

监督索引号53312400376201000

 

陇川县残疾人联合会2020年度部门决算编制说明

第一部分  陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

五是落实好农村贫困实残疾人（建档立卡户）用技术培训。按照县委、县政府的要求，继续抓好各项工作。

（三）2020年度残疾人工作总结

1.提升康复服务水平。对精准康复系统中有康复需求的733名残疾人提供康复服务，服务率达100%。与德宏州人民医院签订《陇川县残疾儿童人工耳蜗植入服务协议》和《残疾儿童康复服务协议》。38名有康复需求的0-6岁残疾儿童得到康复救助（康复训练32名，矫形器安装6名）；4名听障儿童接受人工耳蜗植入手术，投入资金44万元；为352名残疾人提供辅助器具适配369件；41名肢体残疾人安装假肢、矫形器；贫困精神残疾人服药救助49名，发放资金48740元；为210名贫困残疾人助缴家庭医生签约服务费2520元；3名残疾人精准康复服务补助1.8万元。

2.做实残疾人教育、就业服务。安排1名盲人参加就业培训，投入资金0.3万元；组织2期农村实用技术培训，79名残疾人参训，投入资金2.25万元；救助9名学前教育残疾儿童2.7万元；资助45名大中专学生就学，发放资金7.65万元；走访慰问100名在校残疾学生（含州特校），发放资金3万元；为16名高校毕业残疾学生发放就业补助2.15万元；补助10名未就业残疾学生2万元。就业援助月期间慰问就业困难残疾人10户，发放资金0.4万元；走访盲人按摩店开展疫情防控知识宣传，送去日常防护口罩150个，床单、按摩巾、枕头套共计45件，为2家非陇川户籍的盲人按摩店解决了1600元的房租补助，3家盲人按摩店规范化建设补助1.2万元；选送5名残疾人参加电子商务培训；为35名残疾人发放外出务工补贴；对53名残疾人创业示范户、示范点实施居家创业帮扶，投入资金35万元；组织13名残疾人参加全州第七届残疾人就业专场招聘会，为残疾人实现就业搭建有效平台。

3.落实残疾人社会保障各项工作。“阳光家园计划”项目居家托养残疾人340名，投入资金51万元；申报残疾人“两项补贴”，其中，生活补贴2244人，护理补贴1232人。为62名贫困残疾人实施家庭无障碍改造，投入资金36万元。重视残疾人社会服务体系建设工作，上报德宏州“十四五”期间重大民生工程项目规划，编制上报《陇川县残疾人事业发展“十四五”规划（初稿）》。

4.加强残疾人事业宣传。制定《陇川县残疾人联合会残疾人事业宣传工作管理办法（试行）》，全年撰写、上报各类工作简报、信息49期，提供新闻线索7条，制作、张贴各类宣传标语85余幅，发放宣传品、宣传材料3000余份。

5.丰富残疾人文化体育生活。组织开展第十四个全国“特奥日”活动、残疾人体育健身周及文化进家庭活动。赠送农村实用技术科普书籍；发放洗衣盆、洗衣粉、洗洁精等活动奖品。与相关残工委成员单位深入全县9个乡镇、1个农场开展15场残疾人体育健身活动，2200余名残疾人及亲属参加。同步开展残疾预防、疫情防控、爱国卫生、环境保护、民族团结、扫黑除恶、禁毒防艾、安全生产等相关知识的学习宣传。

6.信访维权推进法治建设。与县法院、县检察院等多部门联合下发《关于成立陇川县残疾人法律救助工作协调领导小组及办公室的通知》，加强法治建设，保障残疾人合法权益。开展2020年“三八维权周”活动，走访6户贫困残疾人家庭，宣传保护妇女儿童权益的法律法规，引导她们更好的融入社会生活。配合德宏州人大常委会对陇川县贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》和《云南省残疾人保障条例》情况开展执法检查。以信访为窗口，法律援助为平台，积极协调相关职能部门，认真处理残疾人来电来访28人次，办结率达100%。

7.第三十次全国“助残日”系列活动卓显成效。一是开展“合力助残”。召开2020年度县人民政府残疾人工作委员会全体（扩大）会议暨第三十次全国“助残日”座谈会。审议通过《陇川县人民政府残疾人工作委员会工作规则》、《陇川县人民政府残疾人工作委员会成员单位职责分工》和《陇川县人民政府残疾人工作委员会关于开展2020年度残疾人自强模范、基层先进残疾人工作者和超比例安排残疾人就业单位评选推荐工作的通知》；县分管领导作工作要求。5月28日，州、县残联深入陇把镇、景罕镇，联合开展“组团式服务到基层”活动，现场宣讲残疾人相关法律法规和优惠帮扶政策，发放辅助器具19件，提供康复指导和咨询服务400余人次，为128人开展残疾评定。走村入户探视10户重度、一户多残残疾人家庭，发放慰问金0.5万元。二是开展“宣传助残”。在芒弄村组织开展主题为“助残脱贫，决胜小康”的第三十次全国“助残日”宣传活动。邀请律师为残疾人朋友及亲属讲授适用法律相关知识；结合当前疫情防控和打击走私工作，进行了家风家训、诚信感恩教育。大力宣传残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、法律维权等扶残惠残政策，适配了轮椅、拐杖、助行器等；开展了村医义诊和盲人按摩服务；发放了宣传单、宣传品。三是开展“入户助残”。联合卫健部门评残医生深入全县9个乡镇、1个农场，开展了14场次“组团式服务到基层”活动，集中、入户开展残疾评定566人。大大提高了残疾人的办证率，有效推进了过期失效残疾人证的“清零”工作。同步开展残疾人康复需求筛查和残疾预防、帮扶政策宣传。四是开展“志愿助残”。到章凤镇新城社区开展“残疾预防，扶残助残”职工志愿服务活动。现场讲授残疾预防知识和相关政策法规，发放了辅助器具；走访2户重度残疾人家庭，发放零星救助1000元。

8.扎实推进残疾人证核发工作。制定下发了《陇川县残疾人联合会关于加快推进残疾人证核发工作实施方案》；充分运用广播、会议、新媒体等多种形式，广泛宣传残疾人证办理、换发工作程序、政策要求，提高残疾人办证、换证的积极性。与卫健部门联合下发《关于加强残疾评定，提升办证服务工作的通知》，加强组织领导，抓实工作责任，确保加快残疾人证办理工作取得实实在在的成效。截止2020年12月31日，全县办证系统有效持证残疾人数为6105人，发放智力、精神、重度残疾人办证补贴3.95万元。

9.关心关爱残疾人。春节、中秋节、“助残日”期间，州、县残联走访慰问贫困残疾人380名，发放资金15.5万元；临时、零星救助100余名困难残疾人，发放资金9.79万元。

10.做实2020年度残疾人数据动态更新工作。组织全县乡镇理事长和村、社区残疾人工作联络员召开业务培训会，对辖县内6083名年度内持证残疾人的家庭经济、住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等基本情况及服务需求进行调查和信息采集录入，按时完成并上报相关数据。

 

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县残联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县残联2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残疾人联合会部门2020年度收入合计504.95万元。其中：财政拨款收入460.95万元，占总收入的91.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44万元，占总收入的8.71%。与上年455.68万元对比增加49.27万元，增加9.76%，主要原因是2020年从其他单位分流到本单位4人职工，相应的工资福利收支增加。

 

二、支出决算情况说明

陇川县残疾人联合会部门2020年度支出合计568.71万元。其中：基本支出461.1万元，占总支出的81.08%；项目支出107.61万元，占总支出的18.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年314.71万元对比，增加254万元，增加44.67%,主要原因是2020年从其他单位分流到本单位4人职工，相应的工资福利收支增加，其次是残疾人事业支出增加：如残疾人康复，残疾人家庭无障碍改造等。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.1万元。与上年247.81万元对比，增加了114.84万元，增加31.67% ，主要原因工资福利支出和残疾人就业扶贫资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.3万元，占基本支出的82.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.8万元，占基本支出的17.96%。人均4.87万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.61万元。与上年66.91万元对比,增加40.7万元，增加37.83%,主要原因是残疾人事业支出经费增加，如残疾人家庭无障碍改造项目。具体支出情况：残疾人康复20.36万元，占项目支出的19%；残疾人就业和扶贫36万元，占项目支出的33%；其他残疾人事业支出51.25万元，占项目支出的81.91%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残联2020年度一般公共预算财政拨款支出陇川县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出470.26万元，占本年支出合计的82.69%。与上年287.1万元对比，增加183.16万元，增加38.95%，主要原因是2020年从其他单位分流到本单位4人职工，相应的工资福利收支增加，其次是残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于日常办公。

  2.社会保障和就业（类）支出450.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于在职职工工资，残疾人康复 ，残疾人就业、教育扶贫等。

 3.农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于脱贫攻坚工作。

  4.住房保障（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残联2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，年初预算1万元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为0.37万元，年初预算1万元，完成预算的38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.8万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长35.47%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年车辆运行支出油耗及修理费增加。其次是上年无接待费，本年有接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占81.28%；公务接待费支出0.38万元，占18.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年春节慰问餐费（80元）；接待州残联到陇川采访残疾人 （410元）；接待州残联到陇川检查残疾人农村实用技术培训工作 （300元）；州残联督查接待费 （160元）；残疾人预防日活动下乡伙食补助（2800元）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出78.11万元，与上年43.91万元对比，增加34.2万元,增加43.79%。主要原因是2020年残疾人农村实用技术培训增加，阳光家园委托服务费等增加。部门机关运行经费主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、和其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县残联资产总额238万元。其中，流动资产138.96万元，固定资产 99.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额367.15万元相比，本年资产总额减少129.15万元，主要原因是财政收回存量资金。其中固定资产增加5.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	238	138.96	99.04	78.08	11.33	0		9.36		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表未空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车运行维护：需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

会议费:单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

 

监督索引号53312400376201111

 [附件: 县残联2020年数据公开表20211022110445491]