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陇川县政务服务管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州 “12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓实政务服务中心工作。一是推进规范化建设。进一步完善便民服务设施配备，为群众办事营造了宽松舒适温馨的环境。二是推进集中服务。在大厅分类设置企业开办、不动产登记、工程建设项目审批综合服务窗口，让群众办事从“找部门”向“找中心”转变，以“集中服务”实现为民服务“集约效应”。三是规范权力运行。全面梳理规范各级行政机关、公共企事业单位直接面向企业和群众提供服务的行政职权、公共服务事项，推行权责清单制度，规范权力运行，打造“阳光政务”。四是规范工作管理。建立健全并落实好首问首办、一次性告知、限时办结、服务承诺、AB岗工作制、领导进中心值班制等制度，强化制度约束，规范服务行为。五是加快推进新政务服务中心项目建设，项目总建筑面积16904.99㎡，其中地上建筑面积10250.41㎡，地下建筑面积6654.58㎡，包括政务大厅、博物馆、图书馆、公共资源交易等功能，力争2020年底建成投入使用，实现政务服务“一网、一门、一次”，为办事企业和群众提供全天候服务，最大限度满足企业和群众办事需求。六是加强窗口作风建设。加强窗口人员业务培训，提升窗口人员业务素质和能力。强化督查巡查，深入整治不正之风，杜绝违纪违规行为发生。持续深入开展创先争优活动，激发窗口和窗口工作人员工作热情。

2、抓实“互联网+政务服务”工作。一是进一步做好权责清单动态调整工作，确保同一政务服务事项名称、事项类型、法律依据、基本编码、申请材料、流程时限、收费依据和标准、注意事项、联系方式等要素统一。二是进一步完善网上大厅建设。充实完善各级网上大厅栏目内容，扩大网上办理事项覆盖度，提高办事指南准确度，推进政务服务事项网上办理，推动政务服务由实体向网上延伸。除法律法规规定和涉密外的政务服务事项，95%以上的政务服务事项均实现网上申报办理，形成了线上线下联动、服务监督并重、信息资源协同的政务服务新体系。三是加强对“互联网+政务服务”的宣传和“一部手机办事通”推广应用，引导群众转变传统的办事习惯，变现场办为网上办、指尖办。

3、抓实公共资源交易管理工作。一是持续推进电子化平台建设，按照公共资源交易“网上全公开、网下无交易”和“应进必进”的要求，推进工程建设项目招投标、土地和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等各类交易项目全程电子化和远程异地评标常态化。二是规范交易服务行为。制定出台相关工作制度，进一步规范交易参与人各方的交易行为。三是推进评标专家库建设。整合房屋市政、交通、水利类评标专家，充实完善评标专家库，最大限度实现人员整合，资源共享。四是加强交易活动现场监督和管理，及时处理和纠正违规违纪行为。五是强化交易信息公开审查。按照“谁提供、谁负责”的原则，细化责任分工，层层压实责任，进一步加强进场交易项目公告公示信息发布的审查工作，发现问题及时反馈、及时整改，确保各级各类交易信息的真实、准确、合法、可靠。

4、抓实中介超市运行和监管。认真贯彻落实《云南省投资审批中介超市运行规则》、《云南省投资审批中介超市中介机构监督管理和信用评价暂行规定》，加强对中介超市的监督管理，确保运行规范、监管到位，有效保护交易各方权益，促进中介服务市场健康发展。

5、抓实行政审批改革工作。加快推进“一枚印章管审批”，按照审管分离、分工协作，职能互补、协同联动的要求，重点针对企业和群众办事的热点、堵点、难点、痛点，将投资项目审批主线流程纳入集中范畴，精准划转事项和对应的审批工作人员，提高审批效率，构建高效便捷、权责明晰、统一协调、运行规范的行政审批管理服务体制，激发市场活力和社会创造力。

6、抓实投资项目在线审批平台监管。一是认真贯彻落实省、州推进“一项一表一码”的要求，对全县所有投资项目进行集中统一受理，并纳入投资项目在线审批监管平台审批。二是按照“统一受理、分头审批、限时完成、集中回复”的运作方式，狠抓项目进驻与授权，坚决杜绝“体外循环”，对涉及全县14个部门71项行政审批事项进行并联审查和限时办结，变群众“多头跑”为部门“内部转”，不断提高审批效率。三是加强事中事后监管。认真梳理项目情况，督促投资项目业主完成“开工信息”、“竣工信息”、“年报信息”等上传工作，切实加强事中事后监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局部门2020年度收入合计257.95万元。其中：财政拨款收入257.95万元，占总收入的100%；与上年对比收入251.76万元减少了6.19万元，下降0.97%,主要原因是公共资源交易电子化平台建设维护减少。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局部门2020年度支出合计298.96万元。其中：基本支出194.36万元，占总支出的65.01%；项目支出104.6万元，占总支出的34.99%；与上年对比支出246.67万元增加了52.29万元，增加8.25%，主要原因是2019年的电子化平台运维费及村级代办员补助资金于2020年支付，所以增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.36万元。与上年对比支出207.18万元减少了12.82万元，减少1.06%，主要原因是我单位2020年调出3人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.98万元，占基本支出的92.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.38万元，占基本支出的7.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.6万元。与上年对比增加了65.1万元，增加37.77%，主要原因是2019年的电子化平台运维费及村级代办员补助资金于2020年支付，所以增加。具体项目开支及开展工作情况：1.政务服务中心运转费35万元；2.交易中心标书制作成本费13.46万元；交易中心电子化平台建设费52.06万元；3.政府采购专家评审费4.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出298.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加52.29万元，增加8.25%，主要原因是2019年的电子化平台运维费及村级代办员补助资金于2020年支付，所以增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出269.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于支付在职人员工资；各项工作开支。 

  2.社会保障和就业（类）支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于支付在职人员养老保险及职业年金。

  3.住房保障（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于支付在职人员公积金补助。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致，公务接待费支出决算0万元，与上年一致，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出14.38万元，与上年对比14.78万元减少0.4万元，减少0.1%，主要原因是人员变动减少，部门机关运行经费主要用于支付政务局办公用品购买，职工出差差旅费、培训费，工会经费，劳务费、邮电费及在职人员公务交通费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县政务服务管理局部门资产总额13.1元，其中，流动资产8.6万元，固定资产4.5万元，与上年相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	13.1	8.6	4.5						4.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 我单位无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款，故公开空表附表07—附表08

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400349901111

 [附件: 附件4：2020年部门决算公开表样(1)20211019112916143]