陇川县政府办公室部门2020年度部门决算

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陇川县政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（4）研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（10）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（11）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（12）负责县人民政府政务督查工作。

（13）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（14）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（15）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1、切实提高办文质量，做好保密工作。切实提高会议质量和效率。加大政府信息公开力度。做好县政府应急值守工作，及时报告并协助县领导及有关部门做好各类突发事件的预防预警、应急准备和应急处置工作。突出督促检查。加大督查力度，确保省、州、县领导批示事项、调研决定事项、专题会议决定事项、重大决策事项等得到有效落实。

2、坚持和完善党政领导干部阅批群众来信、定期接待群众来信、带案下访和领导包案工作制度。领导干部包案处理重要信访问题，召开专题会议研究解决信访事项。信访事项及时受理率、按期办结率及群众满意率工作，维护信访秩序工作。推广运用云南省信访信息系统和规范信访基础业务工作。

    3、强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真学习习近平“不忘初心、牢记使命”读本。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政府办2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政府办2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政府办2020年度收入合计1102.77万元。其中：财政拨款收入1102.77万元，占总收入的100%；与上年对比收入1066.99万元增加35.78万元，增加3%。增加原因为本年度人员变动正常晋升工资增加，2020年增加重大项目挂图作战经费。

           

二、支出决算情况说明

陇川县政府办2020年度支出合计1060.42万元。其中：基本支出873.41万元，占总支出的82.36％；项目支出187.01万元，占总支出的17.64％；与上年度1086.58万元对比减少26.16万元，减少2%。减少原因为处级领导扶持挂钩经费2020年未在单位开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县政府办机关单位机构正常运转的日常支出873.41万元。与上年对比744.61万元增加128.80万元,增加17%。主要原因分析2020年人员变动增加了工资，增加2020年奖励县域经济发展扶持奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％；对个人和家庭的补助占基本支出的27%，增加原因为2020年奖励县域经济发展扶持奖励资金。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县政府办机关单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.01万元。与上年对比341.97万元减少154.96万元，下降45%。主要原因分析是2020年减少了处级领导扶持挂钩经费在单位开支。具体项目开支及开展工作情况：1、支付政府办正常的工作开展39.54万元，主要用于公务用车2辆的维修、燃油、ETC过路费、保险费等；2、信访视频接访建设资金46.53万元；3、信访专项业务费8.18万元；4、政府办应急工作经费16.28万元；5、政府办视频会议室升级改造经费14.62万元；6、2019年公务用车购置费结余支出4.15万元；7、2019年结余督查室工作经费2.35万元；8、政府办通讯业务费17.18万元；9、政府办处级领导扶持挂钩基金2019年结余开支30.61万元，2020年开支4万元；10、政府网站群建设经费5.25万元；11、数据生成使用费1.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政府办2020年度一般公共预算财政拨款支出1060.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比1086.58万元减少26.16万元,主要原因分析减少775.95万元，下降2%。主要原因分析是2020年减少了处级领导扶持挂钩经费在单位开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出943.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于支付在职人员工资、津贴、绩效奖，政府办各项工作开展的支出；

2.社会保障和就业（类）支出80.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于支付在职人员养老保险金、职业年金，退休人员工资及遗嘱抚恤费；

3.住房保障（类）支出36.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政府办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79万元，支出决算为7.78万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.78万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“三公”经费相关规定，执行厉行节约制度，做到按规定办事、按制度执行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出决算数29.59万元减少21.81万元，下降73.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数7.78万元比2019年公务用车购置及运行费决算数29.59万元减少21.81万元，下降73.72%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年未购置公务用车，正常支付车辆维修、保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护支出7.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政府办2020年机关运行经费支出76.57万元，与上年对比67万元增加9.57万元，增加14%,主要原因分析2020年人员变动大增加。部门机关运行经费主要用于支付政府办公用品购买，职工出差差旅费、培训费，工会经费，劳务费、邮电费及在职人员公务交通费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县政府办资产总额303.99万元，其中，流动资产226.75万元，固定资产56.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.53万元，其中固定资产减少1.1万元。2020年调整土地入无形资产25.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	303.99	226.75	56.87	17.09	13.83				25.95				25.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2、固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；       3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。故公开空表（附表7—附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本养老保险费：反映参加职工基本养老保险的单位和个人缴纳的基本养老保险费。

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53312400343401111

 [附件: 2020年政府办决算公开万元20211019041503662]