陇川县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开

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陇川县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分    陇川县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化道路交通事故预防，确保事故稳中有降。一是联合安监、运管、交通等相关部门，深入重点运输企业进行督导检查，加强GPS动态监管，强化责任体系，要求企业积极组织开展车辆及驾驶人源头安全隐患排查整治行动，同时定期对重点运输企业重点车辆进行严格排查，对逾期未检验、逾期未报废、交通违法未处理和驾驶人逾期未审验、逾期未换证以及驾驶证被注销或降级等安全隐患，逐一列出整改清单，限期清零。二是完善恶劣天气应急管理预案，积极对接气象部门，及时掌握天气变化情况，同时协调消防、医疗、应急等部门，做好交通事故应急抢救准备，适时开展应急处置演练，全面提升应急防控能力。三是持续开展道路交通安全隐患排查，对排查出的隐患进行梳理，对未治理的隐患再次报告，提请整改，对发现的隐患点位提前设置警示标牌和反光标识，并督促相关部门立即整改；对重点工程施工路段落实定期访查制度，对排查发现的安全隐患要实行清单式交办、链条式督查，杜绝施工期间交通事故的发生。2020年，陇川县辖区共发生道路交通事故1796起，死亡道路交通事故17起，其中，章凤镇共发生道路交通事故2起、城子镇4起、陇把镇2起、景罕镇9起、户撒乡、清平乡、王子树乡、勐约乡、护国乡、农场辖区均为0起。

2、严格查处道路交通违法行为，净化道路交通环境。结合日常工作与各类集中统一行动，加大辖区道路巡逻力度，通过设置临时查缉点持续强化对酒驾、醉驾、农村小型客车、摩托车严重交通违法行为等的查处力度，通过严查、严处，进一步净化道路交通环境，全年共出动警力13657人次，警车2597辆次，查车279192辆次，持续开展酒驾、醉驾等严重交通违法行为统一夜查行动66次，查处各类道路交通违法行为43869起，无证1999起、无牌无证559起、暂扣机动车辆3221辆；查获醉酒驾驶73人，陇川籍人员54人，其中章凤镇20人、城子镇10人、景罕镇7人、勐约乡5人、陇把镇4人、户撒乡3人、清平乡3人、护国乡2人；查获饮酒驾驶600人，陇川籍人员411人，其中章凤镇123人、景罕镇93人、户撒乡85人、城子镇43人、王子树乡17人、陇把镇15人、勐约乡15人、清平乡13人、护国乡7人；缅甸籍人员36人。

3、强化城市道路交通管理，着力解决城区“堵点”、“乱点”问题。一是实行“定人、定岗、定任务、定职责”的勤务模式，实行早、晚高峰执勤制度，加强对学校、医院、集贸市场、车站等常发性堵点乱点区域巡逻执勤，确立交通严管示范路和严管示范街，形成“日常严管控、阶段强整治”的长效管理局面。二是积极联合保险公司加强“警保联动”，充分运用“交管12123”事故快处快赔APP，实现网上定损、网上理赔，简化事故处理和保险理赔流程，推动事故处理提速增效。2020年共接警2137起，利用“交管12123”事故快处快赔APP处理1304起，大大提高了疏堵保畅和高效便民双重效应。三是依托科技力量推行交通管理非现场执法，目前，城区共建红绿灯7套、自动违停抓拍系统12套，闯红灯自动抓拍系统2套，进出城高清卡口系统1套，以路面电子警察、卡口、视频监控等动态数据和车辆、驾驶人、事故等管理数据为研判支撑，以科技信息化提升管理水平和执法公信力，通过采取这一科技管理举措，有效保障了交通参与者“各行其道”，提高道路通行效率。

4、抓实交管“放管服”，进一步提升服务效率。全面落实交管业务“放管服”各项措施，最大限度让群众在网络上、电话中、掌心里办理交管业务，进一步提升交管服务效率，实现部分车管业务一窗式受理、一站式办结，减少群众出行时间和出行成本,真正打通服务群众“最后一公里”，今年以来，共计办理窗口车驾管业务共43182件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局交警大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局交通警察大队2020年部门决算，是严格按照编报决算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制，因人员详细数据属涉密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局交警大队部门2020年度收入合计1,076.86万元。其中：财政拨款收入1,068.82万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.04万元，占总收入的0.75%。与上年对比收入减少了605.11万元，下降35.97%，主要原因为陇川县智能交通系统建设经费拨款减少600万元。

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县公安局交警大队部门2020年度支出合计1,325.02万元。其中：基本支出875.89万元，占总支出的66.1%；项目支出449.13万元，占总支出的33.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。 

与上年对比基本支出增加48.64%，项目支出减少51.37%。基本支出增加原因为警员职务套改人员正常调资，项目支出减少主要原因为陇川县智能交通系统建设经费拨款减少600万元。

总体对比支出较上年减少了187.72万元，下降12.41%，主要原因为财政收回存量资金138.55万元。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县公安局交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出875.89万元。与上年对比基本支出增加286.64万元，增加48.64%，本年基本支出人员经费增加主要是因为辅警工资在基本支出核算、警员职务工资套改，正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出843.97万元，占基本支出的96.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.92万元，占基本支出的3.64%。（日常公用经费人均年支出0.30万元）

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县公安局交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出449.13万元。与上年对比项目支出减少474.36万元，减少51.37%。主要原因为陇川县智能交通系统建设经费拨款减少600万元。

项目2020年项目绩效目标完成道路交通事故检验鉴定费用支付20万元，完成进度100%。支付非税收入征管成本据实兑付54万元，办理窗口车驾管业务共43182件，完成进度100%。支付陇川县智能交通系统建设150万元，完成进度83%。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,305.62万元，占本年支出合计的98.54%。与上年对比减少176.73万元，减幅11.92%，主要原因为陇川县智能交通系统建设经费拨款减少600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出56.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于日常运行及办案业务支出；

2.公共安全（类）支出1,167.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于人员工资支出及开展道路交通安全管理工作；

 3.社会保障和就业（类）支出49.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

4.住房保障（类）支出31.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工住房公积金经费；

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为21.7万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为19.85万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算的93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初按正常工作量核算，年中因脱贫攻坚工作下乡次数多车辆运行费增加，导致决算数超年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25.33万元，下降53.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少27.17万元，下降57.79%；公务接待费支出决算增加1.84万元，增长9,176.5%。三公经费比上年减少53.86%，原因为2020年没有车辆购置。2020年末车辆保有量为7辆、无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.85万元，占91.45%；公务接待费支出1.86万元，占8.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.86万元。其中：

国内接待费支出1.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导减量控大工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局交警大队部门2020年机关运行经费支出31.92万元，与上年对比减少了17.72万元，减幅35.7%，主要是因为调出2人。退休1人，人员减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、电话通讯费、办公费、差旅费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县公安局交警大队部门资产总额1193.25万元，其中，流动资产104.57万元，固定资产原值1030.07万元，累计折旧547.95万元，固定资产净值482.12万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程605万元，无形资产1.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441.31万元，其中固定资产减少88.9042万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值88.9042万元；报废报损资产5项，账面原值88.9042万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10	11
合计	1	1193.25	104.57	482.12	389.23		27.26			65.63			605	1.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故公开空表（附表07-附表08）。2020年根据陇财发[2020]112号核销5辆执法执勤车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

 

监督索引号53312400345101111 

[附件: 陇川县公安局交通警察大队2020年部门决算公开表20211013042521852]