陇川县护国乡人民政府部门2020年度部门决算

陇川县护国乡人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分陇川县护国乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县护国乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

持续完善扶贫机制，巩固脱贫成效。认真总结近年来的脱贫工作经验、先进典型，深入落实脱贫攻坚各项举措，切实巩固好现有脱贫成果。

持续夯实基础设施，不断增强发展后劲。以生态田园城市建设为契机，积极整合财政涉农资金，逐步完善基础设施建设，切实提升人居环境水平。

持续推进产业发展，强化产业转型升级。认真落实新一批产业帮扶政策措施，巩固提升现有产业发展成果，重点夯实已脱贫但收入徘徊在贫困线附近人群增收渠道。

持续坚持绿色发展理念，加快美丽护国建设。深入学习贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，坚持“固基础——保护好绿水青山”发展思路，牢固树立绿色发展理念，推动人与自然和谐共生。

持续改善民生力度，全面推进各项社会事业发展。完善社会救助体系，进一步提高社会保障水平。

持续推进综合治理，激发和谐社会新活力。

7、持续抓好党的建设，推动全面从严治党落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县护国乡人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.陇川县护国乡人民政府行政单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县护国乡人民政府部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡人民政府部门2020年度收入合计1,830.34万元。其中：财政拨款收入1,830.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计2082.39万元，今年与上年对比减少252.05万元，减少12.1%，主要原因是今年减少护国村委会文化活动室及附属设施建设项目137万元，边河村委会综合性文化活动场所及其附属设施建设项目180万元。

二、支出决算情况说明

陇川县护国乡人民政府部门2020年度支出合计1,921.61万元。其中：基本支出1,052.61万元，占总支出的54.78%；项目支出869.01万元，占总支出的45.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出合计2058.63万元，今年与去年对比减少137.02万元，减少6.65%，主要原因是年末实有人数减少6人，工资福利支出减少，受疫情影响出差次数、会议次数减少，日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县护国乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,052.61万元。与上年对比减少183.06万元，减少17.39%，主要原因是年末在职人数减少6人，受疫情影响出差次数、会议次数减少，日常公用经费减少56万元，2020年的村级小组各类岗位补贴合计52万元，均在2021年1月份发放，导致2020年人员经费支出减少126万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出834.09万元，占基本支出的79.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.52万元，占基本支出20.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县护国乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出869.01万元。与上年对比增加47万元，增加5.4%，主要原因是今年减少护国乡幸福村级集体经济项目经费50万元。具体项目开展情况：护国乡邦掌村蚕桑种植道路硬化资金5万元；护国乡边河村文化活动室设备购置资金6万元；边缘户帮扶资金24.37万元；壮大村集体经济岳家寨蚕桑种植示范基地建设经费150万元；护国乡护国村茶叶初制加工厂项目经费45万元，护国乡杉木笼村茶叶初制加工厂项目经费45万元；护国乡杉木笼村麻栗脑百亩桑园示范基地项目经费252万元，护国乡幸福村茶叶初制加工厂建设经费45万元；护国村委会农村饮水安全巩固提升工程建设经费49.75万元；护国乡邦掌村级集体经济组织项目经费49.95万元；护国乡护国村集体经济（发展蚕桑）项目经费49.75万元；护国乡农业灌溉设施建设（宝石场蚕桑基地项目）经费63.9万元；护国乡幸福村级集体经济项目经费49.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,855.71万元，占本年支出合计的96.57%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1886.98万元，减少31.27万元，减少1.66%，主要原因是年末实有人数减少6人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出912.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.18%。主要用于工资福利，公用经费，党建经费及公务用车运行维护。

2.公共安全（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于禁毒防艾工作差旅费；

3.教育（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于党员教育培训支出；

4.科学技术（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科协事业开支；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化站共享工程运行维护，文化站扩建及边河村文化活动室设备购置；

6.社会保障和就业（类）支出81.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴纳职工养老保险、民政工作、离退休人员公用经费，遗属生活补助；

7.卫生健康（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人口计划生育事业费用；

8.节能环保（类）支出0.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于天然林管护工作开支；

9.城乡社区（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于修建路灯开支；

10.农林水（类）支出729.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.31%。主要用于产业发展、脱贫攻坚、扶贫项目支出；

11.住房保障（类）支出43.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县护国乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.34万元，完成预算的56.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元，完成预算的89.8%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的23.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位积极响应厉行节约政策，三公经费每年只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.72万元，增长30%；公务接待费支出决算减少1.76万元，下降42.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因积极响应厉行节约政策，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，占79.18%；公务接待费支出2.36万元，占20.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、林业、脱贫攻坚、党建工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡人民政府部门2020年机关运行经费支出216.02万元，与上年对比减少9.61万元，减少4.44%，主要原因分析受疫情影响干部职工外出培训、出差次数减少，培训费、差旅费减少。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县护国乡人民政府部门资产总额979.96万元，其中，流动资产385.72万元，固定资产180.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程414万元，无形资产名义值2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.89万元，其中固定资产减少11.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	979.96	385.72	180.24	131.81	20.08		0		28.35				2		0
填报说明：1.  资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68.68万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出68.68万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故该决算表为空表，详见附表GK08表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件:护国乡2020年决算公开报表]