中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度部门决算

监督索引号53312400322201000

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县纪律检查委员会由党的陇川县代表大会选举产生，是党的陇川县纪律检查机关；陇川县监察委员会由陇川县人民代表大会产生，是陇川县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共陇川县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委的领导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是全面加强党的政治建设，为高质量跨越式发展提供政治保证；二是持续深化纪检监察改革，为高质量跨越式发展提供制度保证；三是正确履行监督第一职责，为高质量跨越式发展提供组织保证；四是持之以恒正风肃纪、高压惩腐，为高质量跨越式发展提供纪法保证；五是强化扶贫领域监督执纪问责工作，为高质量跨越式发展提供监督保证；六是加强纪检监察队伍建设，为高质量跨越式发展提供干部保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，机关内设机构设置为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室），设机关党总支。另设巡察机构1个（巡察办和5个巡组），派驻派出机构13个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

 第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度收入合计1,751.63万元。其中：财政拨款收入1,751.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加291.42万元，增长19.96%。主要原因：一是县内调入人员12人，增人增资；二是项目增加，纪检监察业务用房改造提升98万元，公车购置18万元，纪律审查工作经费136万元。

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度支出合计1,684.48万元。其中：基本支出1,426.81万元，占总支出的84.7%；项目支出257.67万元，占总支出的15.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加232.21万元，增长15.78%。主要原因：一是县内调入人员12人，增人增资；二是项目增加，纪检监察业务用房改造提升98万元，公车购置18万元，纪律审查工作经费136万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,426.81万元。与上年对比增加242.78万元，增长20.50%。主要原因：一是县内调入人员12人，增人增资，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,248.6万元，占基本支出的87.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.21万元，占基本支出的12.49%。人均公用经费1.98万元，其中：人均办公费0.7万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.67万元。与上年对比减少10.57万元，下降3.9%。主要原因：巡查工作经费减少42.25万元，具体项目开支为开展纪律审查、调查、巡视巡察、疫情防控等工作的办公费 84.15万元，邮电费 2.14万元，差旅费 20.20 万元，维修（护）费2.98 万元，租赁费3.48万元，会议费5.87万元，培训费0.95 万元，公务接待费20.10万元，劳务费7.44万元，福利费1.46万元，公务用车运行维护费2.27万元，其他交通费用0.21万元，其他商品和服务支出 35.42 万元，办公设备购置71万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,684.48万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加232.21万元，增长15.78%。主要原因：一是县内调入人员12人，增人增资；二是项目增加，纪检监察业务用房改造提升98万元，公车购置18万元，纪律审查工作经费136万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,472.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费、公务用车运行等日常支出；

 2.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办案及扫黑除恶工作开支； 

3.社会保障和就业（类）支出128.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于在职职工养老保险单位部分；

 4.住房保障（类）支出82.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。用于在职人员住房公积金单位配套部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为51.55万元，完成预算的79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为29.94万元，完成预算的76.76%；公务接待费支出决算为21.61万元，完成预算的83.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定精神和“厉行节约”要求控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加31.17万元，增长152.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加18.26万元，增长156.23%；公务接待费支出决算增加12.92万元，增长148.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是加大力度开展纪律审查、调查、巡视巡察、脱贫攻坚督查、疫情防控等工作；二是由于车辆老化修理费增加，处置一辆执法执勤用车，新购一辆执法执勤用车；三是省委第十巡视组到陇川开展扶贫巡视工作，共11人，天数为60天，产生食宿接待费18.56万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出29.94万元，占58.08%；公务接待费支出21.61万元，占41.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.94万元。其中：

公务用车购置支出24.04万元，由于车辆老化修理费增加，处置一辆执法执勤用车，新购一辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出5.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律审查调查、县委巡察、疫情防控督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21.61万元。其中：

国内接待费支出21.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委第十巡视组到陇川开展扶贫巡视工作公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出178.21万元，与上年对比增加19.61万元，增长12.44%，主要原因：人员增加，运行经费增长。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党陇川县纪律检查委员会资产总额462.53万元，其中，流动资产240.05万元，固定资产164.74万元，在建工程55.64万元，无形资产2.10万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.86万元，其中固定资产减少41.60万元。处置车辆1辆，账面原值41.60万元；实现资产处置收入3.2万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	462.53	240.05	164.74		54.66				110.08			55.64	2.10

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额98万元，其中：政府采购工程支出98万元；授予中小企业合同金额98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故公开空表（附表07、附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53312400322201111

  [附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会2020年决算公开表20211019041106635]