陇川县档案馆部门2020年度部门决算

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陇川县档案馆部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县档案馆主要是负责贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责接收县直机关、人民团体、企事业单位、乡镇（农场）对国家和社会有保存价值的各种门类档案。对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全；向各单位和社会各界提供利用档案；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案；建立档案信息化管理模式，负责数字档案馆建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是有序推进数字档案馆建设工作进度，有序开展档案数字化工作，继续加强县档案馆库存档案数字化扫描工作，完成扫描32个全宗，档案扫描1533165页（153万页）；录目录21944条（2.1万条）；装订6445卷；完成州档案局下达的档案数字化扫描工作任务，有序推进了数字档案馆建设；协助县档案局指导行政、事业立档单位配置完善档案数字化加工设施设备，全面启动、有序推进行政、事业立档单位档案数字化扫描工作。

二是做好档案资源建设工作。做好到期、各种档案移交进馆工作。2020年接收档案移交进馆数共计3636卷（盒）14910件；其中：文书档案：201卷14910件；会计档案1614盒；业务档案：203盒；项目档案：513盒；科技档案：513盒；退休人员163盒。顺利完成了州档案局下达的档案资源建设接收进馆工作任务数。

三是优化档案查阅利用工作。完善了档案查询系统，提高查阅速度和准确度，缩短档案查询时间，优化档案查阅利用服务水平，发挥档案服务大局、服务社会、服务民众作用，共接待档案查阅利用人次722人次，提供利用档案1391卷（盒）3728件。其中工作查考866卷（盒）1621件；办理户口22卷；编史修志2卷1046件；土地纠纷25卷92件；办理退休29卷24件；补个人档案426卷940件；养老保险3卷2件；退伍安置15卷；诉讼3卷3件；为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料，解决了大量的问题，增强了社会档案意识，扩大了档案工作的知名度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1..陇川县档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案馆部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案馆部门2020年度收入合计217.51万元。其中：财政拨款收入217.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年194.11万元增加61.84万元，增加31.86%，增加主要原因是：2020年增加了档案馆库房存储设施建设项目资金96.31万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县档案馆部门2020年度支出合计132.27万元。其中：基本支出40.21万元，占总支出的30.4%；项目支出92.05万元，占总支出的69.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年158.19万元减少25.92万元，减少16.39%，减少主要原因是：1、机构改革后人员减少，相应的支出减少；2、执行了厉行节约。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40.21万元。与上年125.50万元对比，减少85.29万元，减少67.96%,减少的主要原因是：1、机构改革后人员减少，相应的支出减少；2、执行了厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.79万元，占基本支出的81.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.42万元，占基本支出的18.45%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.05万元。与上年32.69万元对比，增加59.36万元，增加181.58%，增加的主要原因是本年增加档案馆库房存储设施建设，具体项目开支为：1、支付非基建项目档案馆日常维护费64.50万元，2、支付非基建项目档案馆库房存储设施建设费20.00万元。3、支付非基建项目档案征集工作经费7.55万元。具体开展工作情况：1、对档案馆大楼及馆藏档案进行日常维护；2、加大档案馆库房存储设施建设的投入，确保档案的安全。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出132.27万元，占本年支出合计的100%。与上年194.11对比减少61.84万元，减少31.86%，减少主要原因是：1、机构改革后在职人员减少，相应的支出减少；2、执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出127.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于工资福利支出28.02万元、工会经费4.40万元、办公费57.64万元、水费0.01万元、电费0.43万元、邮电费3.10万元、差旅费2.24万元、维修费0.71万元、劳务费8.73万元等相关支出107.17万元，档案馆库房存储设施建设支出20万元；

  2.社会保障和就业（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于行政单位离退休费支出0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.16万元，殡葬支出0.15万元，其他社会保障和就业支出0.03万元；

  3.住房保障（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于住房公积金缴费支出1.44万元。

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的0.07万元减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县档案馆属于事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县档案馆部门资产总额1269.11万元，其中，流动资产141.96万元，非流动资产1127.14万元（其中固定资产1124.52万元，无形资产2.62万元），固定资产1124.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.87万元，其中固定资产减少8.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1269.11	141.96	1124.52	593					531.52				2.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数和国有资本经营预算财政拨款收入支出决数。故公开表（GK07、GK08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

监督索引号53312400324101111 

 [附件: 陇川县档案馆28D04WM66X2112090930470E5B7157]