陇川县归国华侨联合会2020年度部门决算

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陇川县归国华侨联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  陇川县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

（2）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

（3）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（4）开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

（5）配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（7）研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神。突出思想政治引领，扎实开展多形式、多层次的学习培训，进一步引导侨联干部和侨界群众学深悟透。强化理论武装，多形式、多领域、多途径、多层面地加强理论学习，组织干部职工集中学习8次，学习党的十九届四中全会精神，学习习近平总书记考察云南的重要讲话，学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，中国侨联十届三次全会精神，学习新修订的《中华全国归国华侨联合会章程》，学习《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》；深入基层开展《习近平谈治国理政》第三卷宣讲活动，努力提高为侨服务水平。

努力推进党建带侨建工作加强基层侨联组织建设。2020年县侨联进一步加强党对侨联工作的领导，努力探索完善健全基层侨联工作机制，加强侨联基层组织建设。一是组织干部职工深入学习中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，云南省侨联《关于新时代加强全省基层侨联组织建设的实施意见》，学习《基层侨联组织工作条例（试行）》，4月份指导曼冒村、邦外村侨联小组制度上墙，并开展相关活动。二是在县委、县人民政府的关心支持下，于2020年8月1日十二届县委第104次常委会听取了侨联工作情况汇报，并就有关问题进行了充分讨论。最后，会议决定，同意每年按5000元/个的标准，安排基层侨联组织活动经费，由县财政统筹拨付。三是开展基层侨联组织建设。县侨联于3月19日、3月26日、4月7日分别到城子镇曼冒村、陇把镇邦外村、章凤镇迭撒村开展侨联基层组织建设工作调研。调研实地察看了侨联小组建设情况，并召开座谈会，组织侨联小组成员学习《基层侨联组织工作条例（试行）》等文件精神，对基层侨联小组开展相关活动进行指导，听取小组成员对侨联工作的意见和建议。通过前期的调研和筹备工作，分别于9月9日，首个侨联小组在拉影国门小学成立并授牌；9月10日，陇川县陇把镇吕良村委会召开第一次吕良归侨侨眷代表大会，成立了陇川县陇把镇吕良村归国华侨联合会；9月11日，陇川县职业高级中学侨联小组挂牌成立。此外，户撒乡芒炳村、清平乡新山村等基层侨联组织建设工作正在积极筹备之中。陇川县侨联努力打造“以侨架桥，用心相连”的服务品牌，使侨联小组等基层侨联组织真正成为广大归侨侨眷和海外侨胞之友，进一步夯实了基层侨联组织基础。四是开展进侨家送服务活动。组织干部职工送侨法宣传单、科技书、基层侨联组织建设知识汇编进侨联小组，宣传相关侨务政策。

多措并举开展新冠肺炎疫情防控工作。县侨联积极贯彻落实中央和省、州、县关于疫情防控工作的要求及相关文件精神，把疫情防控作为当前最重要的工作来抓。一是组织干部职工深入网格化片区老街子新苑责任片区发放宣传单，通过广播、微信、短信、电话等方式积极向挂钩点群众宣传疫情防控科普知识；主动参与防范境外疫情输入联防联控工作，到涉边乡镇的包保责任村小组陇把镇龙安村迈窝小组开展卡点值守；8月份，深入疫情防控包保村章凤镇迭撒村拉影小组进行指导疫情防控常态化工作，并按照县疫情防控指挥部的安排部署，在做好疫情防控宣传的同时，积极对外籍人员进行排查，身份信息核实，严禁非法偷越国境等工作。二是倡议海外侨胞抗击疫情奉献爱心。在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情中，海外侨胞心系家乡，向陇川捐赠了口罩6000个，缅甸雷基洋人街华侨会向武汉捐赠25吨大米。三是多方争取抗疫物资，驰援海外侨胞。受县委、县政府的委托，县侨联向缅甸雷基市“洋人街”华侨会捐赠了5000只口罩、红外线体温计5支、消毒液1桶等，总价值约1.2万元人民币。积极向州侨联争取，分别向雷基华侨会、八莫云南同乡会、迈扎央教育学院和迈扎央民族大学捐赠口罩12030个、防疫香囊2件1200袋，价值1.8万元。迭撒村侨联小组多方争取海外侨胞捐赠3000只口罩，消毒液50公斤，蚊香2件、方便面20件，价值0.75万元。帮助脱贫攻坚挂钩点磨水村解决红外线体温计8支、口罩500个，价值0.17万元。

加大侨法宣传和维护侨益。积极宣传落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》及《云南省华侨回国定居办理工作办法》，扎实开展“法治边关行”、涉侨矛盾纠纷多元化解机制等工作。县侨联深入章凤镇迭撒村侨联小组、陇把镇邦外村侨联小组、陇把镇边境村寨龙安村集贸市场、城子镇曼冒村侨联小组开展以“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”为主题的侨法宣传活动4场次，发放宣传资料600余份，印制侨法宣传资料6000份，参与群众达300余人。

关注民生，开展“暖侨”活动。一是开展春节慰问活动。慰问困难归侨侨眷、南侨机工的后人、退休老干部、老委员、困难归侨侨眷及爱国人士37人，建档立卡户25户，发放慰问金1.5万元，发放毛毯10床，发放迷彩服15套，发放食用油、饵丝、水果等价值4000元的物品。二是积极争取到“集善工程—(爱心温暖)拉夏贝尔服装捐赠项目”，为扶贫挂钩点20位女贫困残疾人争取到23套服装，价值0.32万元。

坚决打赢脱贫攻坚战。县侨联克服本单位人手较少的情况下，选派2名工作队员到城子镇磨水村开展脱贫攻坚工作。一是切实抓好联系村帮扶工作。组织干部深入挂钩点了解帮扶对象生产生活情况，科学制定帮扶计划，多方争取资金，助力建档立卡户和贫困归侨侨眷脱贫致富。磨水村2014年启动建档立卡工作时，全村共纳入建档立卡贫困人口66户224人贫困发生率13.6%，2019年新识别1户2人，经过不断努力，现贫困发生率为0.13%；二是县侨联多方争取资金，开展好“侨爱心”帮扶工作。积极向上级侨务部门争取归侨侨眷贷免扶补项目资金15万元，支持侨属企业发展产业；三是开展精准脱贫和困难帮扶。配合城子镇帮助边缘户、监测户发展种植、养殖产业，争取到临时困难救助金1.1万元。

扎实抓好县侨联巡察反馈意见的整改落实工作。根据县委的统一部署，县委第三巡察组于2020年1月6日至2月28日，对县侨联开展了巡察。2020年3月31日，县委第三巡察组向县侨联反馈了巡察意见，指出了县侨联在党的领导、党的建设、全面从严治党、脱贫攻坚和扫黑除恶等8个方面12个具体问题。县侨联高度重视，及时召开专题会议，分析存在问题、制定整改方案、明确整改目标、细化责任分工、强化整改措施，确保整改工作扎实可行。班子成员主动认领，勇于担责，自己的问题自己买单，做到刀刃向内，刮骨疗毒，坚持标本兼治，吸取教训，警钟长鸣，扎进制度笼子，建立长效机制。年内修订完善了相关规章制度，加强财政监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，努力营造侨联机关重规矩、守纪律，扬正气、谋发展的良好氛围，党风政风明显改进，干部队伍思想作风明显好转，为侨界群众服务水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县归国华侨联合会部门2020年度收入合计172万元。其中：财政拨款收入170.5万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.50万元，占总收入的0.88%。与上年数95.97万元对比收入增加了76.03万元，增加79.22%，主要原因分析根据陇组字[2020]2号文件《关于陇川县未批参公管理和退出参公管理单位人员分流的通知》精神，2020年1月人员分流到县侨联5人，2020年4月调出1人。

  

二、支出决算情况说明

陇川县归国华侨联合会部门2020年度支出合计171.93万元。其中：基本支出171.05万元，占总支出的99.49%；项目支出0.88万元，占总支出的0.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年数101.68万元对比支出结算增加了70.25万元，增加69.09%。增加的主要原因是：根据陇组字[2020]2号文件《关于陇川县未批参公管理和退出参公管理单位人员分流的通知》精神，2020年1月人员分流到县侨联5人，2020年4月调出1人。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.05万元，与上年数87.96万元对比增加83.09万元，增加94.46%，主要原因分析：根据陇组字[2020]2号文件《关于陇川县未批参公管理和退出参公管理单位人员分流的通知》精神，2020年1月人员分流到县侨联5人，2020年4月调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.84万元，占基本支出的86.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.21万元，占基本支出的13.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.88万元。与上年13.72万元对比减少12.84万元，减少了93.58%，主要原因分析年末冲减了中央华侨经费26万元。具体项目开支及开展工作情况：沿边侨务工作经费支出为0.88万元，用于办公费0.88万元；主要是宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出170.5万元，占本年支出合计的99.17%，与上年101.68万元对比增加68.82万元，增长67.68%，主要原因是根据陇组字[2020]2号文件《关于陇川县未批参公管理和退出参公管理单位人员分流的通知》精神，2020年1月人员分流到县侨联5人，2020年4月调出1人，导致人员经费增加68.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出147.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出146.48万元，占一般公共服务支出的99.4%，项目支出0.88万元，占一般公共服务支出的0.6%。主要用于沿边侨务日常工作支出；

  2.社会保障和就业（类）支出13.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金。；

  3.住房保障（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.33%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的4.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出21.77万元，与上年8.18万元对比增加13.59万元，增加了166.13%，主要原因是办公费、物业管理费、其他交通费用等日常支出比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费、抚恤费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县归国华侨联合会部门资产总额2.61万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产1.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.62万元，其中固定资产增加0.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2.61	0.84	1.77	0	0	0			1.77		0	0	0		0
填报说明：1.  资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）侨务是“华侨事务”的简称。侨务工作的基本任务是:保护和发扬侨胞爱国爱乡的热情，广泛团结海外侨胞和归侨、侨眷，为促进祖国建设，实现统一大业，扩大我国对外影响和发展同各国人民的团结友好而奋斗。

（二）侨务工作主要是协调有关部门解决华侨、华人和归侨、侨眷的事项，做好侨务知识宣传，做好困难归侨、侨眷救济和脱贫致富等工作。

 

监督索引号53312400377101111 

 [附件: 陇川县归国华侨联合会20211019025410197]