陇川县工商业联合会2020年度部门决算

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陇川县工商业联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职能：工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国民经济政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍如下：

一是加强教育培训，提升企业自身管理能力，举办学习培训，广大非公经济代表人士增长了见识，更新了观念，增强了发展的信心。二是加强工作调研，提升服务企业质量。加强对挂钩村工作的调研，组织到挂钩村进行禁毒防艾、产业发展、乡村振兴等工作调研，撰写《陇川县营商环境调研报告》、《陇川县非公企业中层管理人员子女就学调研报告》、《陇川县民营企业评议政府职能部门实施方案》上报县委、县政府，会员企业走访调研20余家。认真抓好“万企帮万村”精准扶贫工作。引导“万企帮万村”帮扶企业积极参与脱贫攻坚大会战和冲刺工作，帮扶企业到挂钩村开展春节慰问、产业帮扶、扶贫帮困，为挂钩村贫困户配备家庭“八有”生活必备品，提高贫困户生活质量。三是认真开展“贷免扶补”创业、小额担保贷款工作，完成陇川县工商就业创业担保贷款任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工商业联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制０人），事业编制6人（含参公管理事业编制６人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休６人。

实有车辆编制０辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工商业联合会部门2020年度收入合计127.92万元。其中：财政拨款收入127.87万元，占总收入的99.96%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，其他收入0.05万元，占总收入的0.04%。与上年123.29万元对比增加4.63万元，比上年增加3.76%，主要原因是2020年增加退休人员职业年金4.15万元，县委划转资金3.9万元。

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县工商业联合会部门2020年度支出合计136.59万元。其中：基本支出136.11万元，占总支出的99.65%；项目支出0.48万元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年121.65万元对比，比上年增加14.94万元，上升12.28%，主要原因是2019年结余转资金在2020年支出完，2020年增加退休人员职业年金，建房补助。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.11万元。与上年101.02万元对比增加35.09万元，上升34.74％，主要原因2020年增加退休人员职业年金，建房补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.55万元，占基本支出的75.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.56万元，占基本支出的24.66%。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.48万元。与上年20.63万元对比减少20.15万元，下降97.67％，主要原因是工商联专项资金由项目调整到基本。具体项目开支情况如下：办公经费0.07万元，劳务费0.41万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出136.59万元，占本年支出合计的100%。与上年121.65万元对比增加14.94万元，上升12.28％，上升的主要原因是2019年结余转资金在2020年支出完，2020年增加退休人员职业年金，建房补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用。

 ２.社会保障和就业（类）支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于退休人员公务费运转。

 ３.农林水（类）支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于普惠金融发展中创业担保贷款贴息。

 ４.住房保障（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于本单位在职人员住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为２万元，支出决算为0.15万元，完成预算的7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的7.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车；严格控制公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.05万元增加0.1万元，增长203.8%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长203.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费增加的主要原因是州局下来调研，接待次数增多,导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工商联领导、项目官员等督导陇川县工商联工作、项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出33.56万元，与上年13.78万元对比增加19.78万元，上升143.5%，主要原因是因为2020年新冠肺炎疫情防控开支加大。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、网络费购买办公设备和疫情防控开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县工商业联合会部门资产总额18.87万元，其中，流动资产6.67万元，固定资产12.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年30.65万元相比，本年资产总额减少11.78万元，其中固定资产增加3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18.87	6.67	12.2	0	0	0			12.2		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 资产总额为账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.工商界是一个按职业或产业划分的社会阶层，主要指从事工业、商业或服务业的从业人士或组织，有时特指这些行业的管理层级人员（不包含一线员工），也就是通俗意义上的从事经济活动的有一定地位的人士。

2.非公有制企业是指归中国内地公民私人所有或归外商、港澳台商所有的经济成分占主导或相对主导地位的企业。

3.非公有制经济人士，指个体工商户、私营企业主，在统一战线实际工作中，主要指私营企业主中的代表性人物。

 

监督索引号53312400371401111 

 [附件: 2020年部门决算（工商联）20211020051923159]