中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是经营类事业单位改革稳步推进。按照省州关于从事生产经营活动事业单位改革有关要求，稳妥推进从事生产经营活动事业单位转企改制，全县有从事生产经营活动事业单位4个，已完成2个（陇川县房地产评估事务所、陇川县章鸿律师事务所），还有2个（章凤自来水厂、城子自来水厂）计划年底将全面完成转企改制任务。二是统筹新型冠状病毒感染和经济社会发展，民生领域编制得到进一步保障。聚焦新型冠状病毒感染带来的不利影响，围绕“六稳”“六保”做好应对新型冠状病毒感染影响面向全国开展基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生工作，把有限的编制资源用在刀刃上，2020年全县招录公务员16名，事业单位共招聘（安置） 184人，其中：教育卫生系统专项招聘99名、选优21名，引进研究生1名，免费医学生安置7名、退伍士官安置3名、 “三支一扶”人员安置2名，其他事业单位招聘计划51名（招聘工作在进行中），最大限度助力民生保障、促进就业。成立陇川县章凤完全中学，核定教职工编制。三是机构限额和编制管理更加规范。严格执行机构限额管理，在限额内科学设置全县党政机构，抓好编制总量控制，在州下达的编制总量内合理分配和调整使用本级编制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年部门决算详见附表（附表1—附表9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度收入合计151.93万元。其中：财政拨款收入151.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年120.34万元对比增加31.59万元，增加26.25%。主要原因分析：一是人员变动，人员经费增加；二是增加项目经费及2018年度综合考评奖。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度支出合计144.24万元。其中：基本支出134.36万元，占总支出的93.15%；项目支出9.88万元，占总支出的6.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年120.14万元对比增加24.1万元，增加20.06%。主要原因分析：一是人员变动，人员经费增加；二是增加项目经费及2018年度综合考评奖。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.36万元。与上年110.73万元对比增加23.63万元，增加21.34%，主要原因分析：2019年年中和年末各调入1人，2020年全年发放工资，人员变动，人员经费和在职公用经费均比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.59万元，占基本支出的90.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.77万元，占基本支出的9.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党陇川县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.88万元。与上年9.41万元对比增加0.47万元，增加5%，主要原因分析：2020年机构改革任务繁重，工作开展项目较多。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展党政机构改革、事业单位改革、机构编制监督检查、美丽乡村建设等工作，按质按量完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出143.24万元，占本年支出合计的99.31%。与上年120.14万元对比增加23.1万元，增加19.23%，主要原因分析：2019年年中和年末各调入1人，2020年全年发放工资，人员变动，人员经费和在职公用经费均比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出124.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于工资福利、其他商品支出和其他资本性支出，保障机构正常运转及完成机构业务工作；

  2.社会保障和就业（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳在职干部职工的机关事业单位基本养老保险支出。

  3.住房保障（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于为在职干部职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减“三公”经费开支，确保“三公”经费节支增效。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降94.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降94.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减“三公”经费开支，确保“三公”经费节支增效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级调研指导发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年机关运行经费支出11.77万元，与上年11.95万元对比减少0.18万元，减少1.5%，主要原因分析：2020年支出主要为项目支出，基本支出减少。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、公务用车租车、工会经费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党陇川县委员会机构编制办公室资产总额27.45万元，其中，流动资产18.43万元，固定资产9.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年19.65万元相比，本年资产总额增加7.8万元，其中固定资产增加1.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固 定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	27.45	18.43	9.02	0	0	0			9.02		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故公开附表7—8表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

分类推进事业单位改革：指按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化体制改革为核心，对事业单位管理体制和运行机制进行调整优化、改进革新的举措。分类推进事业单位改革，坚持分类指导、分业推进、分级组织、分步实施的工作方针。改革的总体目标是，到2020年，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制，形成基本服务优化、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。科学分类是分类推进事业单位改革的前提和基础，按照社会功能将现有事业单位划分为承担行政职能、从事生产经营活动和从事公益服务三个类别。对承担行政职能的，逐步将其行政职能划归行政机构或转为行政机构；对从事生产经营活动的，逐步将其转为企业；对从事公益服务的，继续将其保留在事业单位序列、强化其公益属性。今后，不再批准设立承担行政职能的事业单位和从事生产经营活动的事业单位。

机构编制监督检查：指动态督查机构编制执行情况，督促落实机构编制管理各项政策规定，纠正、查处机构编制违规违纪行为，严肃机构编制纪律，维护机构编制工作的权威性。主要包括以下方面：机构编制工作的法律、法规、政策的贯彻执行情况；上级批准的改革方案中涉及机构编制事项的落实情况；机关、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数配备等机构编制事项的执行情况；机构限额和编制总量控制情况；违反规定设置机构、超编进人、超职数、超机构规格配备领导干部和上级部门干预下级机构编制等问题；机构编制管理权限和审核、审批程序的执行情况；机构编制举报受理和查处违反机构编制规定问题的情况；机构编制统计情况；其他需要监督检查的事项。机构编制监督检查必须遵循实事求是、依法办事、注重实效的原则，坚持监督检查与加强管理相结合，预防、教育与惩处相结合。监督检查的对象是：各级党政群机关、事业单位等。

监督索引号53312400322501111  

 [附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年度部门决算公开表20211019032513745]