陇川县住房和城乡建设局2020年度部门决算

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陇川县住房和城乡建设局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度陇川县住房和城乡建设局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度陇川县住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟定住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性住房政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用,推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全县人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检察工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；负责人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检察。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）陇川县路灯维护费及电费

对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（2）森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（3）县城环保支出

对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善。

（4）美丽县城建设

陇川县“美丽县城”建设涉及项目43个，总投资188200万元，截至目前，累计完成投资43700万元。其中紧扣“干净、宜居、特色、智慧”四大创建目标和县城建设突出短板，梳理纳入PPP项目30个，总投资105200万元，截至目前，累计完成投资25564万元。PPP项目中，完工项目3个（主城区1、2二号渠及泰安路排水工程，环城东路基础设施配套项目，城市公厕），累计完成13300万元；开标项目12个（城市主干道照明工程一期，同心路外立面改造提升工程，同心路与勐宛路交叉口环岛绿化景观提升，森林公园一期灯光照明美化提升，游客集散中心建设，卫国南路改造，荣昌路改造，政务中心建设，2020年老旧小区改造，县城主城区空中线缆梳理，县城主城区空中电力、通信线缆入地工程，集散中心三个下穿通道工程），中标单位为云南建投中航建设有限公司，计划投资41800万元，累计完成投资12264万元。按照“干净、宜居、特色”三大考核指标，我县共梳理出21大项、59细项考核指标，截至目前细项指标达标47项。其中，“干净”细项指标27项，达标18项；“宜居”细项指标31项，达标27项；“特色”指标3项，达标2项。

（5）城镇基础设施建设

1. 县城市政道路建设。陇川县2020年开工建设勐宛南路工程，目前完成路基风化料平铺，完成投资约900万元。

2. 陇川县生活垃圾收运系统工程。拉影生活垃圾中转站已基本完工，土建和生活垃圾压缩设备完成投资约200万元；采购生活垃圾压缩设备一套，采购生活垃圾收运设备和收集箱一批，并配置到各乡镇，完成设备采购投资915万元。

3. 陇川县陇把集镇区生活污水处理设施。目前完成投资约400万元。

4. 陇川县第二生活垃圾处理工程项目已完工，完成投资约3800万元，正在组织各项竣工验收和结算。

5. 陇川县第二污水处理厂及配套管网工程，目前完成投资约3500万元。

6. 云南景颇园配套设施建设项目开工建设，目前完成投资400万元。

7. 农村人居环境治理PPP项目，2020年全县已完成3个非正规垃圾堆放点排查整治工作，整治销号率为100%；城子镇、景罕镇、清平乡3个乡镇生活垃圾热解站已竣工，并投入运行使用。目前准备开工建设城子镇、景罕镇集镇区生活污水处理厂及配套管网。陇川农村人居环境治理PPP项目建设已正常有序推进。

（6）城镇保障性安居工程

1. 棚户区改造。续建2017年至2019年的棚户区改造项目，共计改造488户及完善基础配套设施施工，计划投资5594.95万元。截至目前2017年项目已完成改造130户及村内基础配套设施施工，完成投资约2100万元，2018年棚户区项目已竣工验收，完成投资约1500万元，2019年已完成116户及村内基础设施，完成投资约450万元。

2. 2019年老旧小区改造。项目位于章凤镇，涉及16个小区，主要对小区配套基础设施进行改造，项目总投资2459万元。截至目前已完工15个小区，完成投资约2300万元，计划12月底前全部完工。

（7）房地产项目

2020年我县共有百盛和苑、珑湾花园、陇川大酒店、迎宾小区、勐宛山水、甸川伴山小院、麓川合院、福缘小区、博郡合院、鼎金花园二期等10个房地产项目进行开发建设，计划总投资252900万元，完成投资约100000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个。

2.参照公务员法管理的事业单位0个。

3.其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆35辆。

 

                       

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计10,324.93万元。其中：财政拨款收入10,324.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入较上年减少5899.47万元，下降36.36%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年减少，如农村危房改造项目资金、边境转移资金文化活动室项目资金等。

          

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计10,731.91万元。其中：基本支出749.48万元，占总支出的6.98%；项目支出9,982.43万元，占总支出的93.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出较上年减少2174.94万元,下降16.85%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年减少，如农村危房改造项目支出、边境转移资金文化活动室项目支出等。

          

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.48万元。与上年对比减少了118.01万元,下降13.60%，主要原因是我局将县城环境卫生支出由去年基本支出列入了今年的项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出689.83万元，占基本支出的92.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.65万元，占基本支出的7.96%。

     

           

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,982.43万元。与上年对比本年项目支出较上年减少2056.93万元,下降17.09%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年减少，如农村危房改造项目支出、边境转移资金文化活动室项目支出等。

具体项目开支情况：陇川县第二污水处理厂及配套管网工程项目1000万元；县城环保及综合执法工作经费支出585.58万元；陇川县城市污水管网完善工程项目240万元；陇川县生活垃圾收运工程设备采购款100万元；陇川县城市路灯电费85.46万元；城市公厕项目改造款354万元；卫广小区道路建设项目124.17万元；瑞陇高速路联结线绿化亮化工程及改造提升高速路入城口项目417.79万元；七号路、荷塘路、稻香路三条道路建设项目1727.59万元；污水处理服务费143万元；新型垃圾热解站项目300万元；党组织阵地建设项目166.5万元；老旧小区改造项目1400万元；公共租赁住房项目、棚户区改造项目、保障性住房租金补贴937.29万元；四类重点、安居贷及农危改项目贷款贴息资金895.34万元；棚户区改造项目及德宏浦发扶贫投资发展基金政府购买服务费1210.11万元。

        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,834.01万元，占本年支出合计的54.36%。与上年对比减少3823.61万元,下降39.59%，主要原因是农村危房改造项目支出、边境转移资金文化活动室项目支出较上年减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于陇川县第二污水处理厂及配套管网工程前期费；

2.国防（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于陇川县人防办办公开支；

3.社会保障和就业（类）支出79.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

4.节能环保（类）支出884.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于陇川县县城环保支出及陇川县生态文明建设项目支出；

5.城乡社区（类）支出1,188.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于机关事业单位工资与福利支出、城管执法支出及小城镇基础设施建设项目支出；

6.农林水（类）支出1,288.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%。主要用于陇川县四类重点、住房改善、安居贷项目政府贴息资金、城市公厕、垃圾热解站项目支出；

7.资源勘探信息等（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于工业园区污水处理厂及配套管网项目支出；

8.住房保障（类）支出2,337.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.06%。主要用于老旧小区改造项目、公共租赁住房项目、棚户区改造项目、保障性住房租金补贴及住房公积金支出。 

          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为10.68万元，完成预算的42.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为10.38万元，完成预算的103.8%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的1.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算；三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.94万元，增长86.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加9.68万元，增长1,373.09%；公务接待费支出决算减少4.74万元，下降94.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：我局增加了5辆环卫车辆编制，用于执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，占97.26%；公务接待费支出0.29万元，占2.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于综合执法执勤及局机关公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级及上级部门来我局检查、指导、交流工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出59.65万元，与上年对比减少了55.07万元，下降48%，主要原因是本年度我局将环卫站及执法局运行经费列入项目支出。陇川县住房和城乡建设局机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，如：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县住房和城乡建设局部门资产总额63152.90万元，其中，流动资产9869.24万元，固定资产1682.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38662.45万元，无形资产0万元，其他资产12938.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27161.72万元，其中固定资产增加29.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值291.66万元；处置车辆3辆，账面原值774