德宏州陇川县章凤镇2020年度部门决算

德宏州陇川县章凤镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以聚焦民生为切入点，持续巩固提升脱贫成果。2、以乡村振兴为衔接点，持续推进产业培育壮大。2020年我镇将着力实施弄贯村半岛生态湿地公园、迭撒生态广场旅游点、南等村界河景点及民居改造提升工程、芒岭村家庭餐饮农家乐建设，大力发展甘蔗、水稻、香料烟、各种绿色瓜果蔬菜、花卉、庭院经济产业，发展集民俗、餐饮、休闲、娱乐为一体的第三产业集群，着力开发以傣族、景颇族为主的服饰、绿色食品、民族特色工艺品，培植一批旅游经营主体，不断拓宽旅游市场空间，不断壮大村集体经济，增加农民收入。3、以绿色保护为着力点，持续推进生态文明建设。4、以对外开放为抢抓点，推进招商引资跨越发展。5、以和谐稳定为合力点，推进社会事业全面发展。6、以自身建设为起力点，推动政府服务再上新水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县章凤镇2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。

2.事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心农村经济经营管理站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县章凤镇2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2020年度收入合计3649.04万元。其中：财政拨款收入3649.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2019年度收入3408.25万元相比增加240.79万元，增幅7.06%，原因是2020年新增弄贯种植产业项目（沪滇帮扶项目）、迭撒四位一体项目、芒弄蚕桑基地项目等共计1300万元。

 

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2020年度支出合计3981.91万元。其中：基本支出2028.93万元，占总支出的50.95%；项目支出1952.98万元，占总支出的49.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2967.40万对比增加1014.51万元,增幅34.19%。其中基本支出增加549.02万元，增幅37.10%，主要原因是2020年兑付了2019年村（居）委会小组长、副组长、党支部书记务工补助等补贴以及开展脱贫攻坚、疫情防控等工作导致支出增加；项目支出增加465.49万元，增幅31.29%，主要原因是2020年兑付沪滇项目帮扶资金、迭撒四位一体项目资金共计1167万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县章凤镇机关、辖区内村（居）委会等机构正常运转的日常支出2028.93万元。与上年基本支出1479.91万元对比增加549.02万元，增幅37.10%，主要原因是2020年兑付了2019年村（居）委会小组长、副组长、党支部书记务工补助等补贴共计300万元，且2020年因脱贫攻坚、疫情防控等工作导致公用经费开支加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1808.41万元，占基本支出的89.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出220.52万元，占基本支出的10.87%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州陇川县章凤镇机构、辖区内村（居）委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1952.98万元。与上年1487.49万元对比增加465.49万元,增加比率31.29%。主要原因分析：2020年产业培育类、保护生态环境类项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况：章凤镇芒弄村蚕桑示范基地建设项目支出44万元，项目正在建设中未完工；章凤镇芒弄帮批村民小组公厕建设支出13万元，项目已竣工验收；农村无害化卫生户厕改建省级补助资金支出14.4万元，项目已竣工验收；章凤镇弄贯村发展种植产业发展支出756.43万元，项目已竣工验收；迭撒村“四位一体”建设试点项目410万元，项目正在建设中未完工；芒拉村“四位一体”建设试点项目89.99万元，项目已竣工验收；章凤村集体经济产业发展项目68.30万元，项目已竣工验收；迭撒拉丙一人居环境提升工程46万元，项目已竣工验收；芒弄村集体经济发展项目36万元，项目已竣工验收。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3778.70万元,占本年支出合计的94.90%。与上年2787.83万元对比增加990.87万元,增加比率35.54%。主要原因分析：2020年兑付了2019年村（居）委会小组长、副组长、党支部书记务工补助等补贴、巩固脱贫攻坚成效、疫情防控、产业培育类、保护生态环境类项目投入增加，导致基本支出、项目支出均比2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1657.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%。主要用于镇干部职工工资福利支出，村（居）委会干部、小组长、副镇长、党支部书记补贴，镇政府及村（居）委会日常办公支出、党建支出，农贸市场扩建失地农民补助等；

2.公共安全（类）支出1.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.03%。主要用于禁毒防艾宣传、培训等开支；

3.教育（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于社区党员教育培训支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出2.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于文化宣传等支出。

5.社会保障和就业（类）支出203.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金，离退休人员体检支出、遗属人员生活补助支出，大学生村官社会保险支出等；

6.农林水（类）支出1700.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于章凤镇弄贯村发展种植产业发展资金支出756.43万元；边缘户帮扶资金支出16万元；迭撒村“四位一体”建设试点项目支出410万元；芒拉村“四位一体”建设试点项目支出89.99万元；

7.住房保障（类）支出213.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于章凤村集体经济产业发展项目支出68.3万元；迭撒拉丙一人居环境提升工程支出46万元；芒弄村集体经济发展项目支出36万元，住房公积金支出63.02万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为5.02万元，完成预算的45.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的24.63%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算的101.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.1万元，增幅27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，降幅49.85%；公务接待费支出决算增加3.05万元，增幅100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年因脱贫攻坚验收等工作导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占39.21%；公务接待费支出3.05万元，占60.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导干部职工下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.05万元。其中：

国内接待费支出3.05万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚验收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县章凤镇2020年机关运行经费支出215.85万元，与上年170.62万元对比增加45.23万元,增幅26.51%。主要原因分析：2020年因疫情防控、脱贫攻坚等工作，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州陇川县章凤镇资产总额2733.21万元，其中，流动资产1970.02万元，固定资产310.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程451.10万元，无形资产1.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4648.07万元相比，本年资产总额减少1914.86万元，降幅41.20%。其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2733.21	1970.02	310.83	248.28	16.81	0			45.74		0	451.10	1.26	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，德宏州陇川县章凤镇政府采购支出总额90.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出90.5万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.5万元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。德宏州陇川县章凤镇2020年未向财政局提交年初预算项目拨款申请，2020年财政未下达章凤镇年初预算项目资金，故公开空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州陇川县章凤镇无国有资本经营预算财政拨款，故公开空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）支出指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

 [附件: 章凤镇2020年部门决算公开表]