陇川县供销合作社联合社2020年度部门决算

监督索引号53312400347501000

陇川县供销合作社联合社2020年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：（1）、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；（2）、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；（3）、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；（4）、行使社有资产出资人代表权的职能；（5）、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是规范发展农村合作经济组织。召开了全县农村合作经济组织联合会第一次大会，清理注销农民专业合作社“空壳社”224户，吊销8户，领办农民专业合作社25户，规范农民专业合作社2个，创建省级农民专业合作示范社1个，提升农民合作社综合服务中心1个，新建村级基层社1个，新增社员500人，创建标杆基层社1个，改造升级薄弱基层社1个，新建农业生产服务中心1个，新增土地托管等社会化服务面积1800亩，开展教育培训110人次。二是促进商品流通，提升为农服务水平。新建农村综合服务社8个，新建消费合作社1个，新建庄家医院2个，40个农资服务网点开展农用物资销售，推进陇把农贸市场和户撒农贸市场改造提升，建设电商服务站点2个，利用扶贫832平台销售农产品606万元。三是规范社有企业管理，防范和化解历史遗留问题。推进景山农资公司改革改制，召开了出让股权股东大会，13名自然人股东实现退出，司法途径催收欠款一起，收回欠款182万元。盛达公司审慎开展融资担保业务，为5户农业龙头企业抵押贷款1680万元，有效解决小微企业融资难的问题；化解了抵押担保风险200万元；收购景山公司股份245万元。四是推进联社治理体系建设。修改完善了《陇川县供销合作社联合社章程》、《陇川县供销合作社社有资产管理实施细则》、《陇川县供销合作社社有资产收益使用管理办法（暂行）》，指导社有企业建立现代企业制度。五是落实疫情防控任务，开展网格化管理和边境疫情管控。六是攻坚克难，投入19.8万元，完成脱贫攻坚挂村帮扶任务。七是努力推进年度招商引资任务完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县供销联社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县供销合作社联合社部门2020年度收入合计264.8万元。其中：财政拨款收入261.82万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.99万元，占总收入的1.13%。与上年224.25万元对比增加40.55万元，增加比率为18.08%，主要原因是调入3人导致人员经费及公用经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县供销合作社联合社部门2020年度支出合计263.5万元。其中：基本支出250.56万元，占总支出的95.09%；项目支出12.94万元，占总支出的4.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年219.62万元对比增加43.88万元，增加比率为19.98%，主要原因是调入3人导致人员经费支出及公用经费支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.56万元。与上年217.88万元对比增加32.68万元，增加比率为15%，主要原因是2020年调入3人，导致人员经费和公用经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.56万元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20万元，占基本支出的7.98%。

文章来源：