陇川县边防委员会办公室部门2020年度部门决算

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陇川县边防委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县边防委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县边防委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和外理县边防委员会日常事备。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事物。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

11、完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强化防控责任落实。认真落实中央、省、州县加强境外疫情输入防控工作的各项部署要求，把防范边境疫情输入作为重要工作，迅速进行安排部署，调整充实防控境外疫情输入党政军警民联合作战指挥部，涉边乡镇、农场参照县抗疫情防境外输入党政军警民边境联防联控战时指挥部成立相应的指挥体系开展工作。

二是优化边境一线防控。充分发挥党政军警民“五位一体”合力强边固防联防联控机制作用，加大边境一线防控力量投入，建盖执勤哨点板房27个，投入87万元。实行领导分段包保制，由政法力量带队，护边员、民兵在一线24小时值守，同时抽调后援山区民兵参与一线疫情防控工作，严防境外疫情输入，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，严厉打击非法出入境及其他违法犯罪行为。

三是常态组织开展联防联管。切实做好边境联防联控工作，坚决遏制走私等边境违法犯罪多发势头，有力维护边境安全稳定，在抵边地区建设抵边警务室，增设查缉点，扎实开展党政军警民边境联合武装巡逻活动；持续加大边境管控工作力度，强化边境一线的封控，严防死守，严防疫情从边境一线输入，组织护边员队伍积极配合公安机关在边境一线疫情防控哨点参与24小时联合值守，截至目前，共出动7700余人次。

四是军地协同共护边境稳定。积极弘扬拥军优良传统，全力支持部队建设，努力为部队广大官兵提供良好的工作、生活环境，在春节、七一、中秋节、国庆节等重大节日，组织对其进行走访慰问。为临时驻军部队解决驻地、水电、生活垃圾桶及清运、抢修营房、解决训练场场地、篮球场、投入资金40万余元。

五是边民补助安人心。加大对边境居民的支持力度，夯实守边固边基础，结合我县实际，修改和完善了陇川县2020年边境居民补助工作方案，组织并协同相关部门开展边境居民补助统计上报、复审、发放等一系列工作。边民补助的发放，不仅为边境居民生活提供保障，还进一步增强了边境居民守边固边能力，同时确保我县边境居民和全国人民一道进入全面小康社会，为建设强大稳固的现代边防体系奠定坚实基础。

六是增强干群国防意识。向边境一线居民发放强边固防宣传围裙500余份，强边固防宣传雨伞300余把，组织县直机关、乡镇干部、企业开展走边关活动，广大干部职工积极踊跃参加，参与人数达到8000余人，共投入资金20余万元，在边境一线种植树苗500棵，营造出“人人关心国防、人人重视国防、人人参与国防”的良好氛围。同时深入到边境村寨，开展打击走私、偷越国边境、扫黑除恶、民族宗教、民族团结等法律法规宣传教育40余场，受益7000余人次，形成了边境和谐安宁，边民其乐融融的景象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县边防委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县边防委员会办公室部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县边防委员会办公室部门2020年度收入合计192.71万元。其中：财政拨款收入167.71万元，占总收入的87.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25万元，占总收入的12.97%。与上年对比本年收入减少了372.35万元，减幅65.89%，主要原因是减少陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费87万元和中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设经费300万元。

二、支出决算情况说明

陇川县边防委员会办公室部门2020年度支出合计430.34万元。其中：基本支出135.56万元，占总支出的31.5%；项目支出294.78万元，占总支出的68.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加214.19万元，增幅99.1%，主要原因是增加2020年度支付人武部边境民兵战备训练综合保障项目工程进度款24.57万元以及陇川段应急扫雷行动道路建设项目237万元等费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县边防委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.56万元。与上年对比增加81.88万元，增幅152.52%，主要原因是我单位中途有人员调入，工资收入增加以及支付边境转移支付资金安排护边员补助63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.88万元，占基本支出的93.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.68万元，占基本支出的6.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县边防委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.78万元。与上年对比增加132.31万元，增幅81.44%，主要原因是2020年度支付人武部边境民兵战备训练综合保障项目工程进度款24.57万元以及应急扫雷行动道路建设项目237万元等费用。具体项目开支及开展工作情况：1、强边固防工作经费支出9.88万元，主要用于强边固防相关工作；2、边民补助工作经费支出0.99万元，主要用于边民补助发放相关工作；3、和对讲业务服务协议经费支出6.07万元，主要用于为护边员、涉边乡镇配备和对讲；4、边境村寨监控数据专线使用经费支出1.26万元，主要用于支付陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组的数据专线使用费；5、工作经费支出5万元，主要用于支付排雷部队车库等安装款；6、陇川县边境民兵战备、训练综合保障改（扩）建建设经费支出24.57万元，主要用于支付人武部边境民兵战备训练综合保障项目工程30%进度款；7、中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设资金支出237万元，主要用于支付应急扫雷行动道路建设项目相关费用；8、国防动员及后备力量建设项目经费边防委办公室补助经费9.82万元，主要用于强边固防相关工作；9.扫雷工作经费支出0.18万元，主要用于支付扫雷相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出430.34万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加219.85万元，同比增加104.45%，主要原因是2020年度支付人武部边境民兵战备训练综合保障项目工程进度款以及应急扫雷行动道路建设项目等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.63%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费以及支付边境转移支付资金安排护边员补助。 

2.国防（类）支出271.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.06%。主要用于支付人武部边境民兵战备训练综合保障项目工程进度款以及应急扫雷行动道路建设项目等费用；

3.公共安全（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于本单位的日常机构运行及强边固防工作支出；     

4.社会保障和就业（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于机关事业单。位基本养老保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长49.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年州级调研边防基础设施工作增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、指导边境管控、边防基础设施等工作所发生的接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况                            

 陇川县边防委员会办公室部门2020年机关运行经费支出8.68万元，与上年对比一致，均为8.68万元，主要原因是2019年12月4日赵鲜丽从陇川县章凤镇人民政府调入我单位，2020年1月起薪，没有纳入2020年度人员经费。部门机关运行经费主要用于办公费2.86万元，邮电费0.45万元，差旅费0.13万元，培训费0.4万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.13万元，工会经费0.73万元，福利费1.83万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务支出0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县边防委员会办公室部门资产总额96.39万元，其中，流动资产32.17万元，固定资产6.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.33万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327.20万元，减少77.24%，主要原因是减少陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费和中缅边境陇川段应急扫雷行动道路建设经费。其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表附7-8表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400100201111  

 [附件: 陇川县边防委员会办公室2020年度决算公开报表20211013050401109]