陇川县财政局部门2020年度部门决算

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陇川县财政局部门2020年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻上级各项财政金融方针政策，编制全县预算、决算，组织、协助税务部门完成2020年度税收任务，监督检查预算资金执行情况等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个。

2.参照公务员法管理的事业单位0个。

3.其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县财政局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职行政人员30人，工勤人员3人，事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县财政局部门2020年度收入合计3,611.35万元。其中：财政拨款收入3,611.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度对比情况：本年总收入3,611.35万元，上年总收入5，541.52万元，本年总收入比上年总收入减少1,930.17万元，减少34.83%。其中：上年财政拨款收入5,541.52万元，本年财政拨款收入3,611.35万元，本年财政拨款收入比上年减少1,930.17万元，减少34.83%。收入减少的原因是：2020年减少了创业担保贷款县级贴息资金89,452.23元，涉农贷款增量奖励中央资金、省级资金1,105,000元，中央统筹整合涉农资金250万元，边境一线美丽乡村建设项目资金100万元，农村综合改革村级“四位一体”试点资金8,088,381.25元等资金的拨付。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县财政局部门2020年度支出合计3,552.55万元。其中：基本支出804.15万元，占总支出的22.64%；项目支出2,748.40万元，占总支出的77.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出3,552.55万元比上年5,446.84万元减少1,894.29万元，减少了34.78%，减少的主要原因是：2020年减少了创业担保贷款县级贴息资金89,452.23元，涉农贷款增量奖励中央资金、省级资金1,105,000元，中央统筹整合涉农资金250万元，边境一线美丽乡村建设项目资金100万元，农村综合改革村级“四位一体”试点资金8,088,381.25元等资金的拨付。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804.15万元。与2019年基本支出864.48万元，减少了60.33万元，减少6.98%，主要原因分析2019年“月发绩效”从1月发放至12月，2020年“月发绩效”只是从2020年1月发放至9月，并且2020年有3人调出，导致基本支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出628.93万元，占基本支出的78.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.21万元，占基本支出的21.79%。

 

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