陇川县妇女联合会2021年部门预算公开

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陇川县妇女联合会2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进陇川县妇女儿童事业建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设党支部1个，现有党员7名（退休党员2名）；有3个股室。包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室。

编制2020年部门预算时，妇联实有编制8人，实际在岗8人，财政全供养10人含退休2人。

（三）重点工作概述

1.实施巾帼人才培训，提升广大妇女的综合素质。

2.实施巾帼人才建功，动员组织妇女为全面建成小康社会发挥“半边天”作用。

3.实施巾帼维权行动，依法代表和维护妇女儿童合法权益。

4.实施巾帼关爱服务活动，增进妇女儿童民生福祉。

5.实施巾帼脱贫计划，助推全县精准脱贫。发挥部门职能，力所能及调动广大妇女投身脱贫攻坚。

6.强化自身建设，认真落实“一岗双责”责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

妇联共有人员编制8个，实际在职人员8人，其中：行政编制7人，机关工勤1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入228.64万元与上年181.51万元增加47.13万元，增加26%，其中：一般公共预算228.64万元比上年增加47.13万元，增幅26%，政府性基金0万元与上年持平，国有资本经营收益0万元与上年持平，事业收入0万元与上年持平，事业单位经营收入0万元与上年持平，其他收入0万元与上年持平，上年结转余额8.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入219.79万元，与上年 181.51万元增加21%，本年收入中，一般公共预算财政拨款219.79万元与上年181.51增加21%（本级财力219.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元与上年持平，国有资本经营收益财政拨款0万元与上年持平。减少的主要原因是本年度结转收入为0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出219.79万元。本级财力安排支出 219.79万元，其中2021年基本支出162.20万元，比2020年121.03万元，增幅41%，主要增长原因：工资调增。项目支出57.59万元，比2020年60.48万元，减少5%，减少的主要原因：机关会议减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2021年预算181.48万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

人员经费支出146.71万元。主要用于：在职人员工资、年终一次性奖金、养老保险缴费、住房公积金、村居委会妇联主席补助等支出。

公用经费支出15.49万元，主要用于在职、退休公用经费；妇儿工委工作经费；乡镇农场妇联经费；妇女儿童专项经费及妇联专项经费。

项目支出57.59万元。主要用于社会福利和救助、妇联工作等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县妇联2021年无列入省对下专项转移支付清单项目。

（二）与中央配套事项

县妇联2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

县妇联2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，本单位无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费

陇川县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县妇女联合会2021年公务接待费预算为2万元，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2020年预算持平。

1. 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称

妇儿工委（含统计监察经费)工作经费5万元。

77个村居委会妇联主席工作补助资金18.48万元

乡镇（农场）妇联经费10万元

妇联专项工作经费10万元

妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费14.11万元

二、立项依据

陇发〔2014〕18号文件，《中共陇川县委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》

三、项目实施单位

陇川县妇联负责实施。

四、项目基本概况

1、 妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）5万元，项目实施依据是：2015年德宏州妇女儿童工作综合考评责任书（县市） 州对县考核；

2、77个村居委会妇联主席工作补助(77个×200元/人.月)18.48万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

3、陇川县女领导干部联谊会3万元；

4、乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）10万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

5、妇联专项工作经费10万元，项目的实施依据是：陇发〔2010〕4号文（第10页）；

6、妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；陇川县妇女儿童发展规划监测统计报表制度（2016年统计年报）（第2页）。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出；

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门预算安排陇川县妇女联合会行政运行经费6.7万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、在职人员交通补助等。上年5.4万元，比上年增加24%，原因为2020年1月调入3人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

陇川县妇女联合会

2021年3月2日

 

 

 

 

陇川县妇女联合会2021年度重点领域财政项目公开

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件规定，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县妇联对2021年部门整体支出绩效目标报告如下：

1. 项目名称

妇儿工委（含统计监察经费)工作经费5万元。

77个村居委会妇联主席工作补助资金18.48万元

乡镇（农场）妇联经费10万元

妇联专项工作经费10万元

妇女儿童（按妇女儿童人均1元）帮扶救助经费14.11万元

二、立项依据

陇发〔2014〕18号文件，《中共陇川县委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》

三、项目实施单位

陇川县妇联负责实施。

四、项目基本概况

1、 妇儿工委工作经费（含统计监察经费1万元）5万元，项目实施依据是：2015年德宏州妇女儿童工作综合考评责任书（县市） 州对县考核；

2、77个村居委会妇联主席工作补助(77个×200元/人.月)18.48万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

3、陇川县女领导干部联谊会3万元；

4、乡镇（农场）妇联经费（10个×1万元/个）10万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；

5、妇联专项工作经费10万元，项目的实施依据是：陇发〔2010〕4号文（第10页）；

6、妇女儿童专项经费（按妇女儿童人均1元）14万元，项目的实施依据是：十二届县委第26次常委会会议纪要（第6页）；陇川县妇女儿童发展规划监测统计报表制度（2016<%