陇川县财政局

陇川县清平乡人民政府2021年部门预算公开

浏览量：7815 作者：日期：2021/3/3

第一部分陇川县清平乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县清平乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县清平乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

清平乡设置党委、人大、政府机关。内设机构4个，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

清平乡所属事业单位7个站所，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2021年清平乡人民政府将重点抓好以下七个方面工作：

（一）持续巩固提升脱贫成果

（二）扎实推进产业发展

（三）扎实推进基础设施建设

（四）扎实推进生态建设

（五）扎实推进社会和谐稳定

（六）扎实提高保障和改善民生水平

（七）扎实推进人民满意服务型政府建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1523.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1076.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转447.55万元。

本年度部门财务总收入与上年对比增加6.31%，主要原因是上年结转增加17.82万元、一般公共预算财政拨款增加72.64万元。一般公共预算财政拨款与上年对比增加7.24%，主要原因是人员增加导致工资等相关经费增加、项目增加垃圾热解站运行经费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1494.5万元，其中：本年收入1076.42万元，上年结转418.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1076.42万元（本级财力1076.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年度部门财政拨款收入与上年对比增加12.63%，主要原因是上年结转增加94.91万元、本年收入增加72.64万元。本年收入与上年对比增加7.24%，主要原因是人员增加导致工资等相关经费增加、项目增加垃圾热解站运行经费20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1076.42万元。财政拨款安排支出1076.42万元，其中，基本支出1038.42万元，项目支出38万元。本年度基本支出与上年对比增加5.33%，主要原因是人员增加导致工资等相关经费增加；项目支出与上年对比增加112.53%，主要原因是项目增加垃圾热解站运行经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算833.73万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算1.8万元，主要用于乡文化站活动支出。

3.“社会保障和就业支出”2021年预算163.94万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员工资。

4.“节能环保支出”2021年预算20万元，主要用于垃圾热解站运行。

5.“农林水支出”2021年预算5.2万元，主要用于发放村小组补助。

6.“住房保障支出”2021年预算51.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出795.79万元（其中：基本支出795.79万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出110.8万元（其中：基本支出78万元，项目支出32.8万元）。

对个人和家庭的补助169.83万元（其中：基本支出164.63万元，项目支出5.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县清平乡人民政府2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县清平乡人民政府2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县清平乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清平乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

清平乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

清平乡人民政府2021年公务接待费预算为8万元，比上年减少1万元，减少11.11%。

（三）公务用车购置及运行维护费

清平乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，比上年增加1万元，增加14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比上年增加1万元，增加14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县清平乡人民政府2021年部门预算项目共有7个，其中：人大事务类项目共三个，分别是人大会议经费、人大主席团经费、乡人大代表活动经费；运行经费类项目共三个，分别是文化站建设及共享工程运行、非税收入安排公租房修缮、垃圾热解站运行经费；补助类项目是村民小组补助。具体内容详见附件4《陇川县清平乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开》。项目绩效目标和指标如下：

						单位：万元
序号	项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	1	2	3	4	5		6
1	人大主席团经费	召开7次人大主席团会议（包括会议后考察），每次会议人数7人，其中：前6次会议支出0.142万元，第七次会议支出0.143万元。	产出指标	数量指标	会议次数		>=7
					会议人次		>=7
					会议天数		>=1
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均会议标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	收益总人数		>=7
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95
2	人代会会议经费（50人×360元/人.年×2次）	保证两次乡级人代会顺利召开，人数130人，预计支出3.6万元。	产出指标	数量指标	会议次数		>=2
					会议人次		>=130
					会议天数		>=2
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均会议标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	受益人数		>=130
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95%
3	乡人大代表活动经费（50×800元/人.年）	根据陇发〔2015〕19号_关于进一步加强和改进人大工作的意见，将乡人大活动经费纳入预算，用于开展乡人大代表培训、调研、视察等活动，以及保障人大代表会议期间的支出。 1、计划组织所有代表（50人）外出考察一次，预计支出2万元；2、召开人代会一次，人数130人，预计支出2万元。	产出指标	数量指标	活动次数		>=2
					活动人次		>=130
					活动天数		>=2
				质量指标	是否纳入年度计划		是
				成本指标	工作人员占比		<=5
					人均活动标准		<=320
			效益指标	社会效益指标	受益人数		>=130
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		>=95
4	村民小组补助（0.08万元×65个）	发放65个村民小组村小组补助，每个村民小组0.08万元。确保村级各项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	获补对象数		65
				质量指标	获补对象准确率		100
					兑现准确率		100
					获补覆盖率		>=100
					补助事项公示度		>=95
				时效指标	发放及时率		95
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率		95
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95
5	文化站活动经费及共享工程运行费	计划开展三八节活动，65人，金额0.8万元；开展国庆节活动，人数150人，金额1万元。	产出指标	数量指标	举办演出的场次		>=2
				质量指标	创艺类演出节目占比		>=80
					节目数量		>=10
				时效指标	及时率		>=95
			效益指标	社会效益指标	观众人次		>=200
					宣传报道次数		>=2
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度
6	非税收入安排公租房修缮	用于清平乡公租房维修与管理，确保清平乡公共租赁住房房屋安全、人员安全。	产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限		<=1
				质量指标	零星修缮验收合格率		95
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统)发生故障次数		<=5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度		>=95
7	垃圾热解站运行经费	控制乡内生活环境污染，创造良好宜居环境及投资环境，促进经济的可持续发展。	产出指标	数量指标	监督检查次数		>=4
					设施设备（系统）检查检修次数		>=4
					消防巡查次数		>=4
					零星修缮（维修）处理时限		<=5
					管理村		9
					绿化管养面积		>=200
					绿化更换完成率		>=95
					安保巡查次数		>=1
				质量指标	政府采购率		95
					绿化存活率		98
					卫生保洁合格率		>=95
					物管人员在岗率		>=95
					零星修缮验收合格率		>=100
				时效指标	零星修缮（维修）及时率		>=100
				成本指标	安保服务人均成本		<=130
					绿化管养单价		<=30
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度		100
					安全事故发生次数		<=0
					物管人员签订合同并培训的人数占比		>=95
					设施设备（系统)发生故障次数		<=0
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度		>=95

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费50.51万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费7.91万元，比上年减少2.1万元，原因是上年未做邮电费预算；电费1.6万元，比上年增加1.6万元，原因是上年未做电费预算；邮电费7万元，比上年增加7万元，原因是上年未做邮电费预算；差旅费3万元，比去年减少4万元，原因是邮电费增加；培训费3万元，与去年持平；会议费3万元，比去年减少1万，原因是邮电费增加；公务接待费8万，比2019年减少1万元，原因是公务接待收取伙食费负担部分接待费；公务用车运行维护费8万，比去年增加1万元，原因是车辆老化，运行维护费增加，工会经费9万，与2020年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日本单位国有资产占有使用情况如下：我单位占用国有资产1722.08万元，其中：流动资产1348.62万元，固定资产374.08万元，其中：房屋323.36万元，车辆13.54万元，其他固定资产37.18万元。

[附件: 陇川县清平乡人民政府2021年部门预算项目公开]

[附件: 陇川县清平乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]

文章来源：陇川县清平乡人民政府

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