陇川县景罕镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

景罕镇人民政府内设机构11个，包括：其中镇政府机关下设4个：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；镇政府下设7个事业单位（站所）：村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理、站社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍

继续深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省州县党委历次重要会议精神。持续抓好蚕桑、甘蔗、烟草产业调整，培育经济发展新动能，加快民族文化产业发展，打造一批特色示范村寨，主动融入加快景罕傣文化传承中心、双坡山天宫目瑙文化园等景区建设；持续巩固脱贫成效，开辟农村新天地，将乡村振兴战略与脱贫攻坚、全域旅游、生态建设、社会发展有机结合；抓住“一带一路”、陇川通用机场、腾陇高速公路建设机遇，加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。推进糖化工业园、航空产业园、甜城景罕花园小镇规划建设。不断加强社会治理和人居环境提升。持续抓好党建，为经济社会发展提供保障，党委班子带头抓实党建责任制，落实“一岗双责”，定期不定期研究“三重一大”事项，落实村组党支部帮带联系制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 33人，事业编制41人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1779.67万元，其中：一般公共预算1267.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转511.79万元。

与上年对比2020年部门财务总收入1878.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1196.72万元，上年结转681.91万元，主要原因分析2021年上年结转数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1779.67万元，其中:本年收入1267.88万元，上年结转收入511.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1267.88万元（本级财力1267.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入1878.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1196.72万元，上年结转681.91万元，主要原因分析2021年上年结转数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1779.67万元。财政拨款安排支出 1779.67万元，其中：基本支出1695.69万元，与上年对比增加143.84万元，主要原因分析基本支出中上年结转数较大；项目支出83.98万元，与上年对比减少24.28万元，主要原因分析项目支出中上年结转的项目资金较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “一般公共服务支出”2021年预算1349.24万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

2. “公共安全”2021年预算3.14万元，为上年结转数额，主要用于公安执法办案和其他公安支出等。

3. “教育支出”2021年预算3.88万元，为上年结转数额，主要用于成人、教育进修及培训等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2021年预算4.43万元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

5、“社会保障和就业支出”2021年预算262.2万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡抚恤等。

6.“卫生健康支出”2021年预算1.2万元，为上年结转数额，主要用于计划生育工作支出。

7、“节能环保支出”2021年预算24.98万元，主要用于垃圾热解站经费，环卫包干经费支出。

8、“农林水支出”2021年预算72.91万元，主要用于村民小组补助等支出。

9.“交通运输支出”2021年预算1万元，为上年结转数额，主要用于公路运输养护管理。

10、“住房保障支出”2021年预算56.69万元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

在编制2021年财政部门预算时，我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景罕镇人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

景罕镇人民政府部门2021年公务接待费预算为28万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待7000人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景罕镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

景罕镇人民政府2020年纳入效益指标管理的项目共8个，项目名称为镇人大会议经费、人大主席团经费、镇人大代表活动经费、环卫站包干经费、村民小组补助、文化活动室及共享工程运行费、公共租赁房运行维护费、垃圾热解站运行经费。具体内容详见附件4《2021年景罕镇预算重点领域财政项目文本公开》。绩效目标和指标大致如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2021年机关运行经费安排49.36万元，与上年对比增加0.62万元，主要原因分析景罕镇运行经费支出，主要根据在职人数和离退休人员情况安排在办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，支出较稳定增减幅度不大。。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。