中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算公开

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中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“群众路线”和“四群”教育、禁毒防艾和新农村建设、综治维稳、“挂包帮“等其它工作。

（二）机构设置情况

机构情况:包括当年变动情况及原因。单位机构内设办公室、学少股（少先队工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

重点工作:团县委围绕中心、服务大局，结合青年特点和工作实际，突出工作重点，狠抓工作落实，深化主题教育活动，全面加强团的建设，全力打造工作品牌，稳步推进整体工作，团的各项工作不断取得新突破，实现新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入200.32万元，其中：一般公共预算200.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,与上年对比财务总收入减少96.14万元，主要原因是我单位本年在职人员减少1人，一般公共预算基本支出也相对应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入200.32万元，其中:本年收入200.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.32万元（本级财力200.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增加96.14万元，主要原因我单位本年在职人员减少1人，一般公共预算基本支出也相对应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出200.32万元。财政拨款安排支出200.32万元，其中：基本支出99.95万元，与上年对比下降9万元，主要原因是我单位本年在职人员减少1人，一般公共预算基本支出也相对应减少。；项目支出100.37万元，与上年对比减少了87.14万元，主要原因是本年大学生志愿者生活补助及困难青少年群体救助经费较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2021年预算182.47万元，主要用于行政单位工资与福利支出以及县团委项目工作经费支出包括：困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）、乡镇（农场）团委经费、大学生志愿者生活补助、77个村（社区）团支部书记补助。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算12.11万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出以及大学生就业补助支出

3.“住房保障支出”2021年预算5.74万元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变动原因：较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年公务接待费预算为1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。增减变动原因：较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（因公车改革，保留车辆0辆）。增减变动原因：较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团陇川县委员会重点项目预算的绩效目标情况如下：

（一）重点项目预算绩效目标主要建设任务

2021年团县委将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、强化管理，努力完成2021年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真开展团委工作，构建和谐美丽的社会氛围。

（二）重点项目预算绩效目标预期投入情况

共青团陇川县委2021年重点项目预期总投入100.37万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、乡镇（农场）团委经费10万元。2、77个村（社区）团支部书记补助18.48万元。3、大学生志愿者生活补助（1万元/年.人）投入55.50万元。4、团委专项工作及少先队工作投入10万元。5、困难青少年群体救助经费（含预防青少年违法犯罪工作经费）等投入6.39万元

（三）重点项目预算绩效目标

规范项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

（四）重点项目预算绩效经济、社会效益

1、经济效益：可以使陇川县10个乡镇（农场）团委获得资金支持，有稳定预算收入，让77个村（社区）团支部书记增加收入。

2、社会效益：通过发放补助做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2021年机关运行经费安排10.87万元，包括：办公费1万元、印刷费0.69万元、会议费1万元、公务接待费1万元、其他交通费用0.5万元、手续费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、其他商品和服务支出6.18万元；2020年部门机关行政运行经费安排39.41万元较上年减少28.54万元，主要原因是2020年度机构改革，人员调出2人，调入1人，在职人员减少1人，人员经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

中国共产主义青年团陇川县委员会

                2021年03月02日

监督索引号53312400371200111

 [附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2021年部门预算表]