陇川县红十字会2021年部门预算公开

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陇川县红十字会2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县红十字会2021年预算编制说明

第二部分陇川县红十字会2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县红十字会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）机构设置情况

陇川县红十字会有3个股室。包括：事业发展股1人，赈济救护1人，综合办公室1人。陇川县红十字会于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。陇川县红十字会实有编制数5人，其中：参公管理事业编制4人，行政工勤编制1人。2017年年末在职人员7人，其中参公5人，行政工勤2人（2015年10月安置1名退役士兵，2016年4月调入公务员1名，任副会长）。陇川县红十字会所属单位1个。

（三）重点工作概述

2021年陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入318.58万元，其中：一般公共预算318.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 150.44万元对比增加168.14万元，增长率为111.76%，主要原因分析新增致贫返贫风险救助专项资金项目100万元，救护培训非税预算收入比去年增加30万元，机构改革调入人员4人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入318.58万元，其中:本年收入318.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.58万元（本级财力318.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 150.44万元对比增加168.14万元，增长率为111.76%，主要原因分析新增致贫返贫风险救助专项资金项目100万元，救护培训非税预算收入比去年增加30万元，机构改革调入人员4人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出318.58万元。财政拨款安排支出 318.58万元，其中：基本支出150.58万元，与上年87.63万元对比增加了62.95万元，增长率为71.84%,主要原因分析机构改革调入人员4人，人员经费增加；项目支出168万元，与上年对比62.81万元，增加了105.19万元，增长率为167.47%，主要原因分析新增致贫返贫风险救助专项资金项目100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出58万元，主要用于事业运行。

2.“社会和保障就业支出” 2021年预算251.84万元，主要用于2080101行政运行0.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.54万元；2081601红十字事业行政运行120.99万元；2082001临时救助支出110万元；2089999其他社会保障和就业支出0.15万元。

3.“住房保障支出”2021年预算8.74万元，主要用于2210201住房公积金8.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出150.58万元，项目支出168万元）。

工资福利支出132.91万元(其中：基本支出132.91万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出173.03万元(其中：基本支出15.03万元，项目支出158万元)。

对个人和家庭的补助12.64万元(其中：基本支出2.64万元，项目支出10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县红十字会2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)人道主义救助金

1、项目概述

对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。

2、立项依据

项目实施依据是:云政发【2013】66号 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、德政发【2013】264号 《德宏州人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》。

3、实施主体

实施主体为：陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。

项目总体思路：为保护人的生命健康，发扬人道主义救助精神，致力于改善最易受损群体的境况，根据《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中国红十字会灾害救助规则》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律规定，对困难群众实施人道救助工作。

项目实施方式：本项目是本级财政拨款。

项目预期成果：该项目的实施，主要救助受益对象是孤儿、孤寡老人、残疾人、因重大疾病、意外灾难、扶贫挂钩点五保户、特困户、来访求助等到陇川县红十字会申请救助的困难群众。该项目社会效益显著，能保障红十字会救助工作有序进行，帮扶困难群众解决部分生活困难，对促进陇川社会经济发展和稳定发挥着重要作用。

5、实施周期

2021年1月至12月

6、本年度预算安排

人道主义救助金10万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成人道救助50人次；

时效指标：项目完成时限2021年12月31日；

社会效益指标：受益人数达50人，可长期持续影响强化红十字会宣传；

服务对象满意度指标：救助对象满意率达到90%。

（二）专项经费

1、项目概述

确保红十字会各项行政工作的正常开展，同时保障红十字会应急救护普及培训的正常开展，扩大普及的培训面，增强群众的自救互救能力。

2、立项依据

项目实施依据是:国发【2012】25号 《国务院关于促进

红十字事业发展的意见》；

3、实施主体

实施主体为：陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，加强卫生救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。

项目总体思路：按照《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，继续驾校的初训学员卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于4000人次。

项目实施方式：本项目经费为本级财政拨款。

项目预期成果：该项目的实施能深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著。能保障应急救护培训工作有序进行，加强师资队伍建设，组织培训师资到省、州红十字会学习相关理论知识操作技能，提高培训质量，年度培训人数达到4000人以上，对促进红十字事业发展发挥着重要作用。

5、实施周期

2021年1月至12月

6、本年度预算安排

专项经费10万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成培训人数4000人；

质量指标：培训合格人率90%；

时效指标：项目完成时限2021年12月31日；

社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；

服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。

（三）非税收入安排卫生救护培训成本支出

1、项目概述

陇川县红十字会卫生救护培训工作的顺利开展，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。

2、立项依据

项目实施依据是:陇红办发【2014】3号 《关于群众性

初级应急救护培训工作职责与成本核算划分明细》

3、实施主体

实施主体为陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。

项目总体思路：按照《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，继续做好金山、通顺驾校的初训学员的卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于4000人次。

项目实施方式：本项目采用财政预算非税收入返还安排的方式实施。

项目预期成果：该项目的实施增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著，年度培训人数达到4000人以上，对促进红十字事业发展发挥着重要作用。

5、实施周期

2021年1月至12月

6、本年度预算安排

非税收入安排卫生救护培训成本支出48万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成培训人数7500人；

质量指标：培训合格人率90%；

时效指标：项目完成时限2021年12月31日；

社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；

服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。

（四）致贫返贫风险救助专项资金

1、项目概述

巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。

2、立项依据

项目实施依据是：陇办法【2020】44号中共陇川县委办公室、陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县致返贫风险救助金管理办法（试行）》的通知。

3、实施主体

实施主体为陇川县红十字会。

4、实施方案

项目可行性：巩固脱贫成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。

项目总体思路：从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。2021年县财政投入100万元作为引导资金，上级帮扶单位投入作为基础资金，鼓励社会组织、企业、法人、机关干部和其他公民捐资。

项目实施方式：本项目经费为本级财政拨款。

项目预期成果：该项目的实施从源头上减少贫困人口总量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。

5、实施周期

2021年1月至12月

6、本年度预算安排

致贫返贫风险救助专项资金支出100万元.

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成救助人数450人；

质量指标：救助率90%；

时效指标：项目完成时限2021年12月31日；

社会效益指标：受益人数达450人，有效巩固脱贫成果，提升脱贫质量；

服务对象满意度指标：受助人群满意率达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关行政运行经费15.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待、劳务费、工会及福利费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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