陇川县市场监督管理局2021年部门预算公开

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陇川县市场监督管理局2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

（二）机构设置情况

陇川县市场监督管理局机关有内设机构11个和机关党委，包括：办公室、法规股、行政许可股、食品安全综合协调股、食品安全监管股、保健食品化妆品监管股、市场规范管理股、质量和商标广告监管股、药品医疗器械安全监管股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、机关党委。

派出机构6个即：市场监督管理一所（负责章凤镇辖区）、市场监督管理二所（负责景罕镇、勐约乡辖区）、市场监督管理三所（负责陇把镇、陇川农场辖区）、市场监督管理四所（负责户撒乡辖区）、市场监督管理五所（负责城子镇辖区）、市场监督管理六所（负责清平乡、王子树乡、护国乡辖区）。

（三）重点工作概述

1.优化营商环境，继续推进“放管服”改革，优化营商环境，深化商事制度改革，加快推进“企业全程电子化”、“多证合一”、企业名称自主申报、德宏州“放管服”改革“六个一”行动等工作，进一步释放市场活力和社会创造力，营造更加公开透明便利的准入环境。

2.严守安全底线，继续加强食品药品、特种设备、产品质量安全监管，打击假冒伪劣，实施质量强县战略，开展质量提升行动，深入推进计量标准、认证认可等质量基础工作，提升全县质量水平，把好市场监管领域安全关，最大限度地降低安全事故的发生，让各族群众买得放心、用得放心、吃得放心。

3.继续强化竞争执法，认真开展反走私工作，抓好各类产品质量抽检工作，以“双随机”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础，加大执法力度，严厉查处各类经济违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制44人，事业编制7人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2193.52万元，其中：一般公共预算2193.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2177.80万元对比增加15.72万元，主要原因：基本支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2401.68万元，其中：本年收入2193.52万元，上年结转收入208.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2193.52万元（本级财力2193.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2629.45万元对比降低227.77万元，主要原因：全县打私工作经费减少，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2193.52万元。财政拨款安排支出2193.52万元，其中：基本支出1252.72万元，与上年对比1254.25万元对比减少1.53万元，主要原因是有人员调出，人员经费减少；项目支出940.80万元，与上年1375.20万元对比减少434.40万元，主要原因是上年结转数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共服务支出：1853.78万元；

科学技术支出：20万元；

社会保障和就业支出：250.14万元

住房保障支出69.61万元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是目前暂无出国考察学习的计划。

（二）公务接待费

陇川县市场监督管理局2021年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为220次，共计接待1100人次。

主要用于上级主管单位及相关部门的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称、立项依据及资金安排情况

1.专利事业发展专项资金20万元，项目实施依据是：陇川县人民政府常务会议纪要2018年第20期；

2.无证无照经营查处专项工作经费5万元，项目的实施依据是：中华人民共和国国务院令第684号；

3.质量强县工作经费5万元，项目的实施依据是：陇政发〔2010〕304号；

4.食品安全工作保障运行经费20万元，项目的实施依据是：国发〔2012〕20号、政府会议纪要2017年8期；

5.乡镇食品药品监督协管员信息员津补贴（县级配套）10.80万元，项目的实施依据是：德政发〔2006〕162号；

6.非税收入安排市场监管协管员经费70万元项目的实施依据是：陇政办发〔2017〕96号；

7.打击传销专项工作经费5万元，项目的实施依据是：国务院令第444号、德政办发〔2013〕265号；

8、企业注册登记工作经费5万元，项目的实施依据是：国办发〔2015〕50、云工商财〔2015〕1号；

9、2020年全县打私工作经费800万元，项目的实施依据是：陇政办发〔2017〕96号、陇打私办〔2020〕30号。

（二）项目实施单位

陇川县市场监督管理局

（三）项目基本概况及内容

1、专利事业发展专项：旨在贯彻落实《云南省专利促进与保护条例》《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》等有关精神，推动德宏州自主创新成果保护与运用，提升陇川县专利质量。支撑德宏州创新驱动发展战略。

2、无证无照经营查处：依法查处取缔无照经营的责任，负责“查无”工作的综合协调、组织实施、督查落实以及工作总结和信息收集上报宣传。

3、质量强县工作经费：全面实现质量强县发展目标，培育一批品牌形象突出、服务平台完备、质量水平一流的现代企业和产业集群，树立一批在质量管理、产品过程控制方面具有广泛实用性的行业质量标杆。

4、食品安全工作保障运行经费：了解全县2020年食品安全状况，及时发现食品安全隐患，规范抽检，确保程序合法，统筹兼顾，扩大抽检覆盖面，树立问题意识，增强靶向性，提升问题产品处置能力。加强对重点食品、重点场所食品安全的监管力度。

5、乡镇食品药品监督协管员信息员津补贴（县级配套）：在乡镇成立食品药品安全领导小组，下设工作站，配备1-2名兼职工作人员，确保农村食品药品市场监管到位。

6、非税收入安排市场监管协管员经费：为保证各项职能职责履职到位，特别是为有效开展打击走私工作，确有必要充实市场监管协管员。

7、打击传销专项工作经费：承办全县打击传销工作领导小组成员单位联席会议，调度汇总和通报查禁传销工作情况。

8、企业注册登记工作：推进工商登记制度改革，积极服务地方经济发展。

9、2020年全县打私工作：结合陇川特殊的地区特点，充分发挥自身优势，有效整合各部门执法资源，坚决遏制重点渠道、重点商品走私动态，针对电子产品、食品、成品油、烟酒等社会关注的走私热点，适时组织专项行动，维护公平竞争的市场环境和贸易秩序。

（四）项目实施计划

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

3、完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.开展打击传销、防范传销工作，积极履行打传办职责；确实抓好无传销网络平台创建工作；组织各乡镇开展无传销社区的创建工作，完成无传销社区的创建。

5.认真履行“质量强县”领导小组办公室职责，组织开展质量强县工作，制定2021年质量强县工作计划，组织开展2021年质量强县各项工作。

（五）项目实施成效

1、经济效益：通过打传行动，揭露传销的危害性，普及防范人民群众对传销的认识，使广大人民群众财产不受损害；开展好质量强县工作，助推企业经济提质增效升级，努力提高人民生活品质。

2、社会效益：政府、部门、企业和社会共同参与、齐抓共管的高质量发展社会治理格局，共享高质量发展成果，社会公众创新力明显提高，形成全社会大众创业万众创新的新局面，满意度达到实施效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县市场监督管理局2021年机关运行经费安排1252.72万元，与上年1239万元对比增加13.72万元，主要原因分析是人员基本工资减少31.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加44.75万元，机关事业单位工伤保险增加0.59万元，住房公积金减少2.87万元，退休公用经费增加0.1万元，一般公用经费减少2.68万元，退休费增加5.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400341400111

[附件:2021年部门预算项目公开（陇川县市场监督管理局）]