陇川县史志办公室2021年部门预算公开

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陇川县史志办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分陇川县史志办公室2021年部门预算编制说明

第二部分陇川县史志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县史志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县史志办公室主要职责是贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县史志办公室成立于1985年，由原来的县志办公室和县委党史征研研究室合并而成；根据陇机编〔2006〕49号，批准史志办参公事业单位；内设行政秘书股、党史征研股、县志编纂股3个职能股室。

（三）重点工作概述

1.加强党史的宣传与推进。一是开展党史“七进”活动。二是开展党史宣传。三是加强党史工作调研。

2.提升陇川年鉴编撰水平，认真组织做好《陇川年鉴（2021）》的编纂出版发行工作，持续保持一年一鉴；启动扶贫志的编撰工作；宣传贯彻落实好《地方志工作条例》；做好“一部手机读云南”“我为家乡写小史”的宣传推广应用，推进县情系列微视频拍摄工作，认真完成上级地方志部门交办的各项任务。

3.开展疫情防控常态化工作。一是开展疫情防控宣传。二是组织群众参与。三是开展外来人员排查。四是对网格区进行排查管理。确保网格化管理片区疫情得到有效防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入268.01万元，其中：一般公共预算268.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年150.90万元对比增加117.11万元，增加77.6%，增加的主要原因是：编制2020年预算时，纳入财政供养人员为8人，而编制2021年预算的纳入财政供养人员为14人，增加6人，人员增加，导致相应的人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入273.72万元，其中：本年收入268.01万元，上年结转收入5.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.01万元（本级财力268.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年183.75对比，增加89.97万元，增加48.96%，增加，主要原因是：2020单位纳入财政供养人员为8人，而编制2021年预算的纳入财政供养人员为14人，增加6人，人员增加，导致相应的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出268.01万元。财政拨款安排支出268.01万元，其中：基本支出235.01万元，与上年130.90万元对比增加104.11万元，增加79.53%，增加主要原因是：纳入2021年预算支出的财政供养人员增加6人，人员增加，导致相应的人员经费及公用经费增加；项目支出33万元，与上年52.85万元对比减少19.85万元，减少37.56%，减少主要原因是：减少了《中共陇川县委执政纪要》编辑出版费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2021年预算211.49万元，主要用于行政运行178.49万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33万元。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算43.36万元，主要用于行政单位离退休15.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.37万元、其他社会保障和就业支出0.23万元。

3.“住房保障支出”2021年预算13.16万元，主要用于住房公积金13.16万元。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县史志办公室2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

陇川县史志办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县史志办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县史志办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县史志办公室2021年无政府采购预算项目，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县史志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县史志办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年预算持平，国内公务接待批次为6次，共计接待90人次，主要用于各县市史志部门之间交流学习及上级部门相关工作检查指导、调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县史志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：史志业务征编工作经费。

（二）立项依据：陇政纪〔2018〕陇川县第十七届人民政府第26次常务会议纪要决定将史志业务征编工作经费20万元从2019年起纳入年度财政预算。

（三）项目实施单位：陇川县史志办公室。

（四）项目基本概况：史志业务征编工作经费为长期性工作经费，主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（五）项目实施内容：围绕“为党立言、为国存史、为民修志”的工作职责，史志业务征编工作经费主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（六）资金安排情况：史志业务征编工作经费每年安排20万元。

（七）项目实施计划：按照年初工作方案实施项目，实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。计划将史志业务征编工作经费用于资料收集5万元，查阅档案材料3万元，访问当事人3万元，编辑整理校对5万元，资料打印等其他工作4万元。

（八）项目实施成效：开展史志业务征编工作，推动我县史志事业工作发展，为社会提供地情参考书，搭建好全县党史地方志爱好者研究、交流的平台，充分开发地方志文化，通过用志、编书，起到良好的资政育人作用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2021年机关运行经费安排9.38万元，主要用于本部门日常公用开支，与上年5.36万元相比，增加4.02万元，增加的主要原因是2021年比上年增加6人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400349400111

[附件:陇川县史志办公室2021年部门预算公开表]