陇川县农业农村局2021年部门预算公开

 

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陇川县农业农村局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。
    2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
    3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
    5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。
    6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
     7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
    8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
    10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
    11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。
    14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

    （二）机构设置情况

陇川县农业农村局内设股室7个。内设机构4个包括：办公室、种植业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、乡村产业与农村发展管理股（加挂3个内设机构：市场信息与科教管理股、农业项目管理办公室、政策法规与农产品质量安全监管股）。

陇川县农业农村局下属事业单位共15个，包括：陇川县农业技术推广中心、陇川县土肥工作站、陇川县农业环境保护监测工作站、陇川县农产品质量安全检验检测站、陇川县茶叶技术推广站、陇川县农业机械化技术推广中心、陇川县农机安全监理站、陇川县农村合作经济经营管理站、陇川县水产技术推广站、陇川县植保植检站、陇川县种子管理站、陇川县甘蔗技术推广站、陇川县动物卫生监督所、陇川县动物疫病预防控制中心、陇川县畜牧站、陇川县农村能源站。

（三）重点工作概述

2021年陇川县农业农村局重点工作主要为以下七点：

1、进一步优化优势产业结构。以促进农民增收为核心，完善利益联结机制，千方百计促进农业增效、农民增收。继续加强农业供给侧结构性改革，不断做好产业调整规划，落实好重点产业开发任务。坚持以保障农产品供给为重点。按照新冠疫情防控“稳生产、保供给的要求”，着力提高农业综合生产能力，保障粮食生产基础稳不滑坡、“菜篮子”产品供应丰富多样不断档。

2、切实抓好农业生产服务。一是抓好任务落实，确保完成粮食、甘蔗、烟草、畜牧、高端水果、蚕桑等重点产业生产任务。二是抓政策扶持，加强项目监管，确保各项惠农政策落到实处，充分调动农民种粮积极性。三是加强科技培训，大力开展农村实用人才培训、农民职业技能等科技培训，提高农民科学种田和创业能力，确保农民增产增收。四是强化示范引导。充分发挥样板的示范引导、带动作用，重点抓好各类示范样板。五是强化植物病虫害预测预报和植物检疫。做好非洲沙漠蝗虫预警监测，强化落实草地贪液蛾等植物病虫害防治措施，统筹抓好全县农作物病虫草鼠害统防统治与应急防治管理，严格植物检疫。六是抓农资监管，加强对种子、农药、化肥、兽药等农用物资的市场监管，严防假种子、假农药、假化肥，假兽药等农用物资流入市场坑农、害农，确保农民用上放心农资；七是抓农田基础设施建设，积极争取项目，改善农田灌排条件。

3、强化农业生产保障措施。一是加大农业招商引资力度，重点在茶叶、渔业、畜牧产业等传统产业方面力争引进有实力的龙头企业，带动全县农业产业化发展。二是加快培育新型农业经营主体。引导家庭农场、种养大户、农业龙头企业、营销大户和科技人员组建各类专业合作社，加快培育壮大现代农业经营主体，加快农户脱贫致富，增强农业农村经济实力。三是强化土地承包经营权流转管理和服务。做好土地确权各项工作，搭建土地流转平台，为产业结构调整和优势板块农业发展奠定基础。

 4、继续强化动物产地检疫、疫病防控工作，确保畜牧产业健康发展。一是继续做好动物及动物产品检疫工作，进一步完善检疫电子出证，达到每个检疫申报点、生猪定点屠宰厂驻场官方兽医熟练出具检疫电子证明，维护检疫电子出证设备，保证正常运行。二是继续抓好日常重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情；三是开展春防“回头看”，认真查漏补缺，确保群体免疫密度；四是加强养殖场户防疫监管，进一步强化养殖场（户）防疫主体责任落实，指导养殖场户完善防疫制度，提高生物安全水平，规范防疫行为；五是强化边境动物疫病防控，做好“内防外堵”工作，加强部门合作，形成防控合力，严厉打击走私活动，有效防范境外疫情传入。

5、强化农业安全监管。一是依法推进农业法制化建设，加大农（畜）产品质量室内、室外安全检验检测力度，蔬菜农残检测合格率达到90%以上，积极推进“三品”认证和标准化示范基地建设。二是加大行政执法力度，抓好农资经营监管，做到全县范围内农资生产经营企业100%纳入监管范围。三是加强农机“三项行动”、“三项建设”工作，减少和遏制农机作业事故的发生。四是强化农村能源安全监管措施，严防事故发生。五是持续深入开展农业领域扫黑除恶专项整治，为农业农村健康有序发展保驾护航。

 6、持续推进人居环境整治。一是积极推进农村“厕所革命”工作，全力完成2021年建设任务；二是积极开展村庄清洁行动；三是积极开展农村垃圾治理，切实解决村庄环境“脏乱差”的问题。四是加强农业面源污染防治监管，积极做好秸秆禁烧和秸秆综合利用工作。

7、加强班子队伍建设。作风纪律建设永远在路上，全局干部职工都要牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，落实“一岗多责”，种好自己的“责任田”，管好干部，带好队伍，管好自己。要不折不扣执行好上级各项纪律规定和农业局规章制度，加强业务学习，全面提高服务水平，切实做到又干净又干事。

二、预算单位基本情况

陇川县农业农村局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制 12人（含行政工勤编制3人），事业编制161人。在职实有173人，其中： 财政全额保障173人。

离退休人员148人，其中：退休144人，提前退休人员4人；补差人员有4人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,832.30万元，全部为一般公共预算4,832.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度对比情况：本年总收入 4,832.30万元（上年5,157.76万元），比上年减少325.46万元，减少6.31%，减少原因：2021年县级预算安排配套的项目数量减少，本年预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,832.30万元，一般公共预算财政拨款4,832.30万元（本级财力4,832.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度对比情况：本年收入 4,832.30万元（上年5,157.76万元），减少325.46万元，减少6.31%，减少原因：2021年县级预算安排配套的项目数量减少，县级配套项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4,832.30万元，财政拨款支出 4,832.30万元，其中：基本支出3,144.20万元，其中：人员经费3,003.07万元；日常公用经费支出141.13万元。

    与上年度对比情况：2021年基本支出3,144.20万元（上年3,063.01万元），增加81.19万元，增加2.65%，其中：人员经费3,003.07万元（上年2,940.36万元）增加62.71万元，增加2.13%，增加主要原因：2021年养老保险配套金额和退休人员工资较去年增加，人员经费增加；日常公用经费支出141.13万元(上年122.65万元)，增加18.48万元，增加15.06%，增加主要原因是2021年在职人员调入和招聘，人员增加，公用经费增加。  

2021年项目支出1,688.10万元，其中：本年收入1,688.10万元。

与上年度对比情况：2021年项目支出1,688.10万元，2020年项目支出2,094.75万元，项目支出减少406.65万元，减少19.41%，减少原因是：2021年县级预算安排配套的项目数量减少，项目资金拨入减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细如下：

1.“201一般公共服务支出”2021年预算22万元，主要用于推进全县农村产权制度改革工作支出。

2.“208社会保障和就业支出”2021年预算784万元，主要用于2021年退休职工工资、财政补差人员工资、养老保险、抚恤费、退休职工公用经费等支出。

3.“211节能环保支出”2021年预算170万元，主要用于蔗叶打捆和秸秆粉碎还田补助支出。

4.“213农林水支出”2020年预算3,685.06万元，主要用于机关行政运行、在职职工工资、村级防疫员工资、烟叶生产扶持、甘蔗良种技术推广补助、农业保险保费补贴等项目支出。

5.“221住房保障支出”2021年预算171.24万元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县农业农村局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农业农村局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县农业农村局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)，公务接待费15万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县农业农村局2021年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平，增长（下降）0%，国内公务接待批次为190次，共计接待1875人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年预算持平，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县农业农村局2021年重点工作主要是：持续保持甘蔗、烟草、蚕桑、水果、畜牧等农业产业稳定增长；确保土地承包经营权登记颁证后续工作顺利完成；深入推进产权制度改革；持续开展农（畜）产品质量安全检测；有序兑付农业生产保护补贴。县级预算资金用于确保重点工作开支，项目绩效目标根据部门职能职责、发展规划（中长期规划）、部门年度工作计划设定指标名称和指标值，最大程度体现项目效益，2021年部门整体绩效和项目绩效说明详见附件陇川县农业农村局绩效目标明细表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4、社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、节能环保支出反映政府节能环保支出。

6、农林水支出反映政府农林水事务支出。

 7、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2020年机关运行经费安排123.31万元（上年127.65万元），比上年减少4.34万元，减少3.4%，主要原因是：2021年在职人员调出、退休7人，人员减少，保障本部门工作正常运转支出减少，具体开支情况如下：

2020年机关运行经费127.65万元主要用于:办公费10万元、印刷费3万元、水费1.50万元、电费2万元、邮电费16万元、差旅费11万元、维修（护）费1.60万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8.50万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、工会经费26万元、福利费9.05万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出3万元。

2021年机关运行经费安排123.31万元，主要支出：商品和服务支出141.89万元，其中：办公费20.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费14.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费15万元、委托业务费2.00万元、工会经费27.00万元、福利费7.40万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用11.49万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陇川县农业农村局资产总额29,676.52万元，其中：流动资产10,129.91万元，固定资产原值1,703.36万元，在建工程18,748.00万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元。

2019年陇川县农业农村局资产总额14,972.62万元，其中，流动资产12,385.44万元，固定资产1,902.18万元，在建工程1,534.93万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元。   

与上年度对比情况：2020年资产总额29,676.52万元（上年14,972.62万元），增加14,703.90万元，增加98%，主要原因是2020年跨年度实施基础设施建设项目数量增加，项目按照进度拨款，在建工程增加；2021年固定资产原值1,703.36万元（上年1,902.18万元）减少198.82万元，减少10.45%，其中：土地、房屋及构筑物990.45万元（上年1,134.34万元）减少143.89万元，减少12.68%；通用设备531.47（上年570.07万元），减少38.6万元，其中：车辆116.90万元(上年116.90万元），与上处持平；专用设备113.66万元（上年94.95万元），减少18.71万元，减少19.7%；家具、用具、装具及动植物84.1万元（上年86.48万元），减少2.38万元，减少2.75%，减少主要原因：2020年根据《陇川县机关事务管理局关于陇川县农业农村局报废报损固定资产及资产卡片的批复》陇管局复（2020）4号和《陇川县机关事务管理局关于同意陇川县农业农村局无偿划转陇把镇畜牧兽医站等资产的批复》文件精神，县农业农村局2020年划拨乡镇资产原值143.89万元、报废报损固定资产原值70.81万元，其中：专用设备14.09万元，通用设备52.47万元，家具、用具、装具及动植物4.25万元。

 

附件：陇川县农业农村局绩效目标明细表

 

 

                   陇川县农业农村局

                             2021年2月24日

监督索引号53312400632700111

 [附件: 陇川县农业农村局2021年部门预算项目公开20210224051038658] 

 [附件: 陇川县农业农村局绩效目标明细表] 

 [附件: 附件2：陇川县农业农村局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]