陇川县委办2021年部门预算公开

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 陇川县委办2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县委办2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县委办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县委办2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，立即调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家扩省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）机构设置情况

陇川县委办编制30人，内设综合调研股、督查室、文电法规股、常委办、会议活动股、信息值班室、行政后勤股、陇川县国家密码管理局、陇川县国家保密局、政工档案股。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

1、围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

2、2020年将召开县委十二届第五次党代会议一次，预计参会人员440人。

3、 县委副书记和常委工作2020年通过1位县委副书记和1名常委挂钩扶持经费，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

4、 党委督查工作，1、为完成上级党委政府交办的督查工作任务;2、定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进;3、定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

5、全县乡镇（农场）国家安全人民防线建设小组每年至少开展1次，开展国家安全宣传教育，开展国家安全人民防线召开会议。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入724.24万元，其中：一般公共预算724.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.68万元,增加2.72%.主要原因基本支出中的行政事业单位基本养老保险增加18.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入724.24万元，其中:本年收入724.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.24万元（本级财力724.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.68万元,增加2.72%.主要原因基本支出中的行政事业单位基本养老保险增加18.65万元。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出724.24万元。财政拨款安排支出 724.24万元，其中：基本支出469.78万元，上年基本支出450.16万元，与上年对比增加19.62万元,增加4.18%,增加的主要原因是基本支出中的行政事业单位基本养老保险增加18.65万元。

项目支出254.46万元， 2020年项目支出254.46万元,与上年对比增加0.06万元,增加0.02%,增加原因是人民防线经费作为核定经费基数的全县总人口变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “201（类）31（款）”“一般公共服务支出”2021年预算433.12万元，其中:2013101款行政运行353.12万元,主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对个人和家庭的补助、行政运行;2013102款一般行政管理事务80万元,主要用于处级领导、党委督查和办公室开展工作。

 

2. 208类“社会保障和就业支出”2021年预算89.15万元, 其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出34.37万元；2080801款死亡抚恤0.72万元,主要用于遗属抚恤支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089999款其他社会保障和就业支出0.45万元,主要用于支付工伤保险。

3. “221类住房保障支出”住房保障支出”2021年预算27.5万元,主要用于职工住房公积金支出。

 

1. 省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）2021年在编制部门预算时,部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据,我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

    

   （一）与中央配套事项

   我单位2021年无此类项目情况。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   我单位2021年无此类项目情况。

   （三）经济社会事业发展事项

   我单位2021年无此类项目情况。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加6万元，增长14.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委办2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增加原因为工作需要。

（二）公务接待费

陇川县委办2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少4万元，下降21.05%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

减少原因严格执行接待的相关规定,厉行节约,压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委办2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体项目预算绩效见附件

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委办2021年部门机关行政运行经费安排18.74万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。2020年机关运行经费 18.79万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。与上年对比减少0.05万元,减少原因是厉行节约办公费减少导致本部门行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400349700111

 [附件: 2021年部门预算重点领域财政项目文本公开]