陇川县工业园区管理委员会2021年部门预算公开

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陇川县工业园区管理委员会2021年部门预算公开

目  录

第一部分陇川县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县工业园区管理委员会2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县工业园区管理委员会正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

（三）重点工作概述

1.园区经济发展情况。目前纳入园区管理工业企业26户，其中规模以上企业16户，从业人员3240人。1—9月，完成工业总产值26.7亿元，同比增长53.1%，其中：规模以上工业产值26.41亿元，同比增长61%。规模以上工业增加值5.19亿元，增速149.4%。固定资产投资7724万元，同比增长21.6%。

2.园区道路基础设施建设情况。章凤特色工业片区首期道路路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程基本建设完成，还有上雨路、园区南路、南伞路、弄转路的部分路基工程及供排水工程正在施工建设中，累计投资4.26亿元。

3.招商引资工作情况。一是加大招商引资宣传力度,通过园区专网、微信公众平台宣传陇川投资环境、区位优势、资源优势、优惠政策及园区建设发展情况、招商引资项目等,积极主动与上海、厦门驻点招商办对接联系，推介宣传陇川招商项目及政策优势。二是加大招商引资项目包装。发动单位全体干部职工聪明才智，积极主动包装500万元以上项目136个，通过研究筛选上报项目储备60个，涉及电子电器、食品加工、消费品加工、装配制造业、新材料加工、数据信息产业、公共配套设施7类产业。三是加大外出对接洽谈招商力度，分别奔赴上海、江西、苏州等地开展招商引资洽谈与产业对接3场次。年内分别引进了福斯特新材料加工、大染坊丝绸、新材料加工等项目，目前正在开展相关前期工作；塑料包装制品等6个项目、天唯瓜子加工等项目正在开展对接工作；泰达佳园及酒店提升改造项目计划签订投资协议。

4.加强领导，明确责任。园区管委会加强园区基础设施、经济发展、招商引资、项目建设协调服务、安全生产、党建、党风廉政、意识形态、脱贫攻坚、民族团结示范县创建、扫黑除恶等各项工作的组织领导，采取更加有力措施，切实加大工作力度，想方设法加快园区各项工作推进，特别是在重大项目建设上，围绕目标任务，将重大建设项目目标责任分解到相关局室，明确责任人。定期或不定期组织召开项目协调会议，及时解决项目建设过程中的难点问题，推进园区项目建设进度、促进园区建设发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 215.86万元，其中：一般公共预算财政拨款215.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年270.13万元对比减少54.27万元，主要原因：我单位本年度人员调出3人，调入1人，故人员经费及公用经费减少；云南陇川工业园区总体规划修编费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入215.86万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款215.86万元（本级财力215.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年270.13万元对比减少54.27万元，主要原因：我单位本年度人员调出3人，调入1人，故人员经费及公用经费减少；云南陇川工业园区总体规划修编费减少。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出215.86万元。财政拨款安排支出215.86万元，其中，基本支出185.86万元，与上年210.33对比减少24.47万元，主要原因：我单位本年度人员调出3人，调入1人，故人员经费及公用经费减少。项目支出30万元，与上年59.80对比减少29.80万元，主要原因：云南陇川工业园区总体规划修编费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“一般公共服务支出” 2021年预算181.65万元，主要用于基本支出：人员经费支出132.93万元；公用经费支出18.72万元；项目支出：园区工作经费30万元。

2.社会保障和就业支出23.12万元，主要用于基本支出：基本养老保险22.93万元；工伤保险0.19万元。

3.住房保障支出11.09万元，主要用于基本支出：住房公积金11.09万元。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县工业园区管理委员会2021年无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业园区管理委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县工业园区管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。

1. 政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。陇川县工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年出国（境）费预算0万元，我单位2021年没有涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算6万元，与上年预算持平，主要用于工业园区招商引资重点项目工作。国内公务接待批次21批次，共计接待206人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业园区管理委员会2021年无公务用车购置。公务 公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效情况：2021年抓好重点工业项目建设及特色加工区延伸拓展部分基础设施项目策划包装。按照重大项目挂图作战，每个项目实行领导干部挂包制，认真抓好在建凯喜雅纺织园项目、创宏新材料科技物流园、福斯特新材料建设等续建重大项目协调服务推进工作，认真梳理存在问题，并坚持每周协调办结制，加快项目实施进度；认真做好2021年招商引资签约项目前期相关工作。加快园区3平方公里以外道路、水、电、气的基础设施项目。工业园区各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2021年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2.项目绩效说明。

陇川县工业园区管委会招商引资局2021年部门预算招商引资工作经费项目1公开

 

一、项目概述

该项目主要属于软环境建设项目，涉及招商引资项目工作经费30万元。其中：包括招商引资项目包装费5万元，招商引资宣传推介费5万元，招商引资工作经费20万元。

二、立项依据

1.2014年6月28日中共陇川县委下发的“关于进一步加快工业园区建设和发展的决定”（陇发﹝2014﹞10号）发展目标:到2020年，园区建成区面积达到20平方公里，其中章凤特色工业片区10平方公里、章凤口岸进出口加工片区6平方公里、景罕糖化工片区2平方公里、户撒电冶片区2平方公里。企业入住率达到80﹪以上。工业园区工业总产值、固定资产投资额、工业增加值、上缴税金年均增长20%以上，园区工业总产值2015年达到25亿元，2020年达到60亿元。

2.2014年9月12日,陇川县人民政府下发的《陇川工业园区管理暂行办法》（陇川县人民政府第10号公告）中第四条明确：工业园区开发建设要按照工业经济发展的需求，结合城镇化、信息化建设，充分发挥优势、突出自身特色，形成产业定位分明、规模优势明显、聚集效应突出的发展格局，优化资源配置，实现经济社会与环境的协调发展，努力建成“循环型、科技型、生态型”工业园区。第十四条明确：工业园区要有明确的产业重点、投资方向和发展规划，并严格按产业布局入驻项目，突出产业特色，发展特色园区。

三、实施主体

陇川县工业园区管委会

四、实施方案

项目可行性

改革开放以来来，中国已成为“世界工厂”，经济总量自居世界第二位，靠的是中国建成了全球最完善的工业体系。但由于中国疆域广大，区域发展不平衡、不充分仍然存在，尤其是内陆边疆县域工业发展数量不足、质量不高的现状，严重制约着县域经济的健康发展。为进一步做好我县工业经济发展及工业园区工作，结合陇川产业发展目标，围绕园区产业布局以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。通过加快招商引资工作快，加强服务协调，聚焦陇川经济发展未来三年地区生产总值突破100亿元，实现高质量跨越发展的目标。

总体思路

根据国家、省、州的产业政策导向，围绕“三张牌”，着力发展产业集群，树立区域特色品牌，着力打造有竞争力强的工业经济特色。坚持“绿水青山是金山银山”的发展理念，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。大力发展农副产品加工业，扩大产业覆盖面。实行产业升级，积极引进、培育新兴产业和高技术产业，全面提升产业层次，构建新的经济增长点，增强产业综合竞争力，为实现县域经济跨越式发展增强后劲。

实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

预期成果

通过加大园区招商引资工作，致力于把陇川工业园区发展成为省级重点工业园区，建设一个面向南亚、东南亚加工贸易平台的综合型现代化工业园区和国际一流纺织产业园；建设一个中国（云南）自由贸易试验区德宏片区生产制造装配等现代工业产业链的区域补充和承接地；建设一个以轻工纺织、糖化工产业、干酵母生产、进出口加工、现代物流产业为主导，以食品与生物医药业、装备加工制造业为辅，并向新材料产业等延伸的综合型现代化工业园区。园区企业不断增多，园区经济的增长将促进陇川县工业投资稳步增长。

1、经济效益：通过招商引进企业到陇川投资建设，促进陇川经济发展，企业入驻越多其投产营运产生的税收能促进当地经济的快速发展。

2、社会效益：通过企业入驻带动当地产业的发展，增加劳动就业岗位，有利于促进陇川经济的发展和社会的稳定。

实施周期

2021年—2023年

2021本年度预算安排

预算安排共计30万元。其中：招商引资项目包装费5万元；招商引资宣传推介费用5万元； 招商引资工作经费20万元。

七、绩效目标和指标

规范园区管委会财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高园区管委会项目目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

 2021年部门预算安排陇川县工业园区管理委员会机关行政运行经费21.68万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.19万元，工会经费7.09万元，其他交通费用12.30万元，其他商品和服务支出（工作队食宿补助）1.10万元，与上年机关行政运行经费21.74元对比减少0.06万元，变动原因：工作队食宿补助减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 陇川县工业园区管理委员会

2021年02月22日

 

 

监督索引号53312400747600111

    [附件: 工业园区2021年预算公开表]